一、 部门职能职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为中共怀化市委直属的副厅级参照公务员管理单位，是市委、市政府领导下的干部培训机构。

主要职责：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3、根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

6、指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

7、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

8、利用教育资源潜力，拓展业余教育。

二、部门收支概况

2016年部门编报范围包括我校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款，财政专户管理的非税收入拨款等 ；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括全市干部教育规划专项培训费等专项经费。

（一） 收入预算，2016年年初预算数1786.65万元，其中：公共预算财政拨款1187.50万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款137.46万元，财政专户管理的非税收入拨款354.35万元，上年结转85.59万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入21.75万元。

（二） 支出预算，2016年年初预算数1786.65万元，其中，教育支出1412.15万元，社会保障和就业支出374.50万元。

三、公共财政预算经费拨款支出

2016年公共财政预算经费拨款收入1187.50万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2016年年初预算数919.50万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出414.24万元、商品和服务支出139.94万元、对个人和家庭的补助365.32万元。

（二） 项目支出：2016年年初预算数为268万元，根据全市干部培训规划，我校负责全市党员干部的培训、轮训工作，在基本支出之外。主要项目是：主体班培训专项资金200万元、学员住宿楼物业托管费68万元。

四、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算控制数为44万元，其中：公务接待费24万元、公务用车购置及运行费20万元、因公出国（境）费无。

2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

五、2016年我校一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费情况

2016年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费预算为139.94万元：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、2016年无政府性基金预算拨款经费