第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13108.25万元。与2019年相比，增加7348.17万元，增长127.57%，主要是因为本年有迁建项目专项拨款抗疫特别国债5000万元和第二批中央预算内基建资金3311万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11063.69万元，其中：财政拨款收入10908.7万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.98万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7843.09万元，其中：基本支出2416.85万元，占30.82%；项目支出5426.24万元，占69.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入10908.7万元，财政拨款支出7688.10万元，与2019年相比，财政拨款收入增加6263.89万元,增长134.86%，主要是因为今年有基建拨款抗疫特别国债5000万元和第二批中央预算内基建资金3311万元；财政拨款支出较去年增加4134.09万元，增长116.32%，主要是因为今年迁建项目工程进展迅速，基建项目支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2688.1万元，占本年支出合计的34.96%，与上年相比，财政拨款支出减少399.23万元，减少12.93%，主要是因为基建项目开支优先使用的抗疫特别国债（政府性基金）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2688.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.96万元，占9.11%；公共安全支出2150.19万元，占79.99%;社会保障及就业支出223.35万元，占8.31%;卫生健康支出69.6万元，占2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1773.42万元，支出决算数为2688.1万元，完成年初预算的151.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0，支出决算为244.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：警察执勤津贴、辅警经费为追加，未纳入年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为70.72万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为1164.72万元，支出决算为1593.23万元，完成年初预算的136.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及提退人员绩效奖未纳入预算。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）

年初预算为380.4万元，支出决算为380.4万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是省局下拨的所政经费。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是省局下拨的疫情防控经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为150.5万元，支出决算为94.37万元，决算数小于年初预算数。主要原因是：退休人员工资和在职人员工资一起下拨，不以此功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.99万元，决算数大于年初预算数，养老保险缴费未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.71万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：医保缴费未纳入年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：医保缴费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2261.87万元，其中：人员经费1962.18万元，占基本支出的86.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费299.68万元，占基本支出的13.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.6万元，支出决算为17.25万元，完成预算的31.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为33.6万元，支出决算为0.69万元，完成预算的2.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.84万元，减少54.9%,减少的主要原因是坚持发扬厉行节约风格。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为16.56万元，完成预算的78.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少10.08万元，减少37.84%,减少的主要原因是上半年疫情原因车辆出动较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.56万元，占96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组9个、来宾52人次，主要是省厅、省局领导下来检查、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.56万元，主要是公车油料费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入5000万元；年初结转和结余0万元；支出5000万元，其中基本支出0万元，项目支出5000万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出284.18万元，比上年决算数减少13.86万元，降低4.65%。主要原因是：厉行节约控制支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.16万元，用于召开全体党员大会的场地租金，人数81人，内容为召开全体党员大会；开支培训费0.35万元，用于开展业务技能培训，人数6人，内容为参加省局组织的安全方面及系统操作类培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.46万元。授予中小企业合同金额26.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套（安防监控系统）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。（绩效自评报告见附件）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款基本支出中安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件怀化市强制隔离戒毒所2020年部门决算公开表格

怀化市强制隔离戒毒所2020年部门整体支出绩效评价报告