怀化市强制隔离戒毒所

2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。2、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。3、利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。4、依法开展戒毒康复各种工作。5、依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。6、承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我所为一级部门预算单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。机构编制97人。

二、部门预算单位构成

怀化市强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市强制隔离戒毒所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数2017.26万元，其中，一般公共预算拨款2017.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加243.84万元，主要原因是将辅警经费纳入年初预算和新增人员及工资变化造成的人员经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数2017.26万元，其中，公共安全支出1878.1万元，社会保障和就业支出139.16万元。支出较去年增加243.84万元，主要原因是辅警及其他人员支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2021年一般公共预算拨款收入为2017.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1264.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资361.64万元、津贴补贴356.64万元、退休费125.17万元，办公费12万元、邮电费28万元，差旅费22万元、其他社会保障缴费15.8万元及其他开支等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为752.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：辅警经费192万元，主要用于支付40名辅警工资、五险一金缴费等方面；强制隔离戒毒人员经费分五个类别共计488.25万元，主要用于保障戒毒人员生活、医疗、教育、所政设施维护及其他戒毒业务活动开支；人民警察加班补贴72.42万元，用于发放干警法定工作日之外延时加班补贴。

五、政府性基金支出

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为49.14万元，其中，公务接待费30.24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.9万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少5.46万元，下降10%，主要因为响应市委市政府号召，践行厉行节约办公方式。

（二）机关运行经费

  2021年怀化市强制隔离戒毒所机关运行经费一般公共预算拨款279.17万元，比2020年预算数增加40.88万元，增加17.15%，主要因为福利费、工会经费和车补较去年增加一定幅度。主要用于：办公费12万元、邮电费28万元、差旅费22万元、福利费21.08万元、工会经费65.01万元、会议费0.5万元、培训费4万元、公务接待费2万元、被装购置费12万元、公务用车运行维护费18.9万元，其他交通费用（车补）76.48万元，以及其他商品和服务支出17.2万元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出（302科目）。

    （三）政府采购情况

     2021年本单位政府采购预算总额251.28万元，其中，政府采购货物预算208.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2017.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出752.67万元，其中辅警经费192万元，戒毒人员经费五个类别共488.25万元，人民警察延时加班补贴72.42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1套（视频监控系统1套）。

备注：截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门会议费预算0.5万元，主要是会议场租费。

2.2021年，本部门培训费预算12万元，具体为：警衔培训，内容为晋升一级、二级、三级警督及首授培训，预计人数12人，预算3.4万元；业务培训，内容为安全防控安全生产、保密、消防安全、信息软件系统操作等，预计人数20人，预算3万元；戒毒人员职业技能培训，预计人数20人，预算5.6万。

3.2021年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算5.5万元，具体为：戒毒人员春节联欢晚会，预算1.5万元；篮球赛，预算2.5万元；演讲比赛，预算1.5万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市强制隔离戒毒所2021年部门预算公开表