2019年度怀化市强制隔离戒毒所部门决算

目  录

第一部分 怀化市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

附件一：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件二：

1、2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

怀化市强制隔离戒毒所

概  况

一、部门职责

①、依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。②、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。③、利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。④、依法开展戒毒康复各种工作。⑤、依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。⑥、承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我所为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。

（二）决算单位构成。怀化市强制隔离戒毒所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市强制隔离戒毒所本级。

第二部分

部门决算表

（见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

  2019年部门决算局本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计5760.08万元。与2018年相比，增加2169.16万元，增长60.41%，主要原因为今年有2000万元的中央预算内基建资金。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4806.31万元，其中：财政拨款收入4644.81万元，占总收入的96.64%，其他收入161.50万元，占总收入的3.36%。

三、支出决算情况说明

2019年全年支出合计为3715.51万元，其中：基本支出2381.35万元，占总支出的64.09%，项目支出1334.17万元，占总支出的35.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4644.81万元，财政拨款支出3554.01万元，与2018年相比，财政拨款收入增加2226.60万元,增长92.08%，主要是因为今年有2000万元的中央预算内基建资金；财政拨款支出较去年增加1060.96万元，增长42.56%，主要是因为人员经费有增加和新所建设项目动工后项目支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3087.33万元，占本年支出合计的86.87%，与2018年相比，财政拨款支出增加594.28万元，增长23.84%，主要是因为人员经费有所增加和新所建设项目动工后项目支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3087.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.84万元，占1.68%；公共安全支出2591.24万元，占83.93%;社会保障及就业支出384.57万元，占12.46%;卫生健康支出59.68万元，占1.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1698.09万元，支出决算数为3087.33万元，完成年初预算的181.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0，支出决算为51.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：警察执勤津贴为追加，未纳入年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为65.6万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为192万元，决算数大于年初预算数的主要原因是辅警经费未纳入年初预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为487.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用的是上年结余结转的基建项目经费。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为1075.6万元，支出决算为1412.65万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于年初预算数。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）

年初预算为380.4万元，支出决算为380.4万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是省局追加的所政经费。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，年初预算数等于决算数。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，决算数大于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为167.5万元，支出决算为245.05万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：退休人员生活一次性补助未纳入预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.52万元，决算数大于年初预算数，养老保险缴费未纳入年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.68万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：医保缴费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2219.85万元，其中：人员经费1894.84万元，占基本支出的85.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费325.01万元，占基本支出的14.64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为28.17万元，完成预算的38.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为1.53万元，完成预算的3.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.26万元，减少（增长）14.52%,减少的主要原因是坚持发扬厉行节约风格。

公务用车购置费预算为0万元，决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为26.64万元，完成预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是没有将公车运行维护费控制在预算数以内，与上年相比增加5.15万元，增长23.96%,增长的主要原因是：公车老旧，维修增多。我所公务用车保有量为5台，其中4台使用时间为6-8年，平均里程数超过18万公里，今年维修次数增多，维修费用大幅增加。②油价上涨，单位距离市区20多公里，长途损耗大，油料费及维修费相应增加。③今年扶贫任务加重，扶贫点（洪江市古峰山村）距离单位远，加之路况不好，公车损耗及油料都相应增加。④应上级要求，我所值班备勤人员排班调整，车辆较上年往市区接送值班人员次数增加。另外，送戒毒人员外诊次数增多，每次需要大客车押送，油料费及车辆损耗加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.53万元，占5.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.64万元，占94.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.53万元，全年共接待来访团组25批次、来宾128人次，主要是省厅、省局领导下来检查、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.64万元，主要是公车油料费、维修费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余466.68万元；支出466.68万元，其中基本支出0万元，项目支出466.68万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。（绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出298.04万元，较上年增加16.23万元，增加5.76%。主要原因是：厉行节约控制支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.28万元，用于召开年度工作会议的场租费，人数为193人，内容为布置年度工作会议；开支培训费10.63万元，用于开展警衔培训和业务技能培训，人数29人，主要内容为警衔晋升培训及省局组织的安全方面及系统操作类培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额为0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套（安防监控系统）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款基本支出中安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

附件一：部门决算表

2019年决算公开表

附件二：2019年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市强制隔离戒毒所2019年部门整体支出绩效评价报告