怀化市强制隔离戒毒所2018年度部门决算

目 录

第一部分  怀化市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市强制隔离戒毒所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市强制隔离戒毒所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件二

1、2018年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

怀化市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

①、依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。②、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。③、利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。④、依法开展戒毒康复各种工作。⑤、依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。⑥、承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我所为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政     治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。

（二）决算单位构成。怀化市强制隔离戒毒所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市强制隔离戒毒所本级。

第二部分

2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算局本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计3590.92万元。与2017年相比，减少417.22万元，降低10.41%，主要原因为是由于本年无基建拨款收入，基建项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2018年我单位收入合计2562.31万元，其中财政拨款收入2418.21万元，占总收入的94.38%；其他收入144.1万元。占总收入的5.62%。

三、支出决算情况说明

2018年我单位支出合计2637.15万元，其中基本支出2244.99万元，占总支出的85.13%，项目支出392.16万元。占总支出的14.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计2418.21万元，较上年减少591.44万元，减少19.65%，主要原因是上年有一笔大额的征地补偿收入。

2018年财政拨款支出合计2493.05万元，较上年减少255.51万元，减少9.3%，主要是由于今年基建项目开支有一定幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数为2493.05万元，占总支出的比重为94.54%，较上年决算数增加45.32万元，增长1.85%，主要是由于人员及工资异动产生的。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数为2493.05万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.6万元，占1.95%；公共安全支出2222.23万元，占89.14%;社会保障及就业支出222.22万元，占8.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1796.18万元，支出决算数为2493.05万元，完成年初预算的138.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0，支出决算为48.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：警察执勤津贴为追加，未纳入年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为65.6万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年结余结转的基建项目经费。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为951.15万元，支出决算为1150.58万元，完成年初预算的120.97%，决算数大于年初预算数。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）

年初预算为380.4万元，支出决算为200.4万元，完成年初预算的52.68%,决算数小于年初预算数，原因是下达科目与预算有差异。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是省局追加的所政经费。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为2.41万元，支出决算为136万元，年初预算数小于决算数。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为528.09万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：辅警经费、警察执勤津贴等未纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为231.58万元，支出决算为203.14万元，完成年初预算数的87.72%，决算数小于年初预算数，主要原因是：退休人员经费的调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为159.32万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算数的11.98%，决算数小于年初预算数，主要原因是：养老保险缴费的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2100.89万元，其中人员经费1807.99万元，占基本支出86.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费支出292.9万元，占基本支出13.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为23.28万元，完成预算的31.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为1.79万元，完成预算的3.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。决算数与上年相比减少4.66万元，减少72.25%,减少的主要原因是坚持发扬厉行节约风格。

公务用车购置费预算为0万元，决算为0万元。公务用车运行维护费预算为25万元，支出决算为21.49万元，完成预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持发扬厉行节约风格；与上年相比减少1.33万元，减少5.83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.79万元，占7.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.49万元，占92.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.79万元，全年共接待来访团组23批次、来宾172人次，主要是省厅、省局领导下来检查、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.49万元，主要是公车油料费、维修费、保险费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年，我所政府性基金预算收入为0，有年初结转和结余的新所建设经费466.68万元，本年政府性基金预算支出为0，有年末结转和结余466.68万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。（绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费决算情况。2018年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为281.81万元，较上年减少10.03万元，降低3.44%，主要原因为厉行节约控制支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额29.26 万元，其中：政府采购货物支出17万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出12.26万元。授予中小企业合同金额29.26 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.26 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套（视频监控系统1套）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款基本支出中安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一：部门决算表

2018年决算公开表

附件二：2018年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市强制隔离戒毒所2018年部门整体支出绩效评价报告