怀化市强制隔离戒毒所2019年度部门预算公开说明

目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

    1、依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。2、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。3、利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。4、依法开展戒毒康复各种工作。5、依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。6、承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我所为一级部门预算单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。机构编制97人。

二、部门预算单位构成

怀化市强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市强制隔离戒毒所本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算局本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1698.09万元，其中，一般公共预算拨款1698.09万元，包括经费拨款1698.09万元，其他拨款0万元；上年结转0万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少98.09万元，主要原因是离退休人员经费减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1698.09万元，其中，公共安全支出1530.59万元，社会保障和就业支出167.5万元。收入较去年减少98.09万元，主要原因是离退休人员经费和养老保险缴费减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1698.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1252.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资306.53万元、津贴补贴331.09万元、退休费153.51万元、办公费8万元、印刷费7万元、差旅费30万元、维修费30万元及其他开支等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为446万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：强制隔离戒毒人员经费380.4万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育、所政及其他戒毒开支；人民警察延时加班补贴65.6万元，主要用于发放在职人民警察法定工作之外加班补贴。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为73万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25万元，因公出国（境）费用0元；2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平，无增减变化。

（二）机关运行经费

 2019年怀化市强制隔离戒毒所机关运行经费一般公共预算拨款245.15万元，相比2018年预算数减少54.85万元，下降18.28%。主要原因是商品和服务支出减少。主要用于：办公费8万元、印刷费7万元、邮电费20万元、差旅费30万元、福利费15.33万元、日常维修费30万元、公务接待费7万元、被装购置费8万元、办公用房水电费6万元、工会经费16.13万元、公务用车运行维护费15万元其他交通费用69.2万元等。

    （三）政府采购情况

      2019年怀化市强制隔离戒毒所政府采购预算总额159.9万元。其中，政府采购货物预算104.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

     （四）预算绩效管理情况

     按照市本级预算绩效管理工作的总要求，2019年我单位整体支出1698.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出446万元，其中戒毒人员给养及药品费380.4万元，人民警察延时加班补贴65.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套（安防监控系统1套）。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年预算公开表