怀化市强制隔离戒毒所2017年度部门决算

发布时间：2018-08-20 15:48 信息来源：市财政局

第一部分怀化市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

①、依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。②、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。③、利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。④、依法开展戒毒康复各种工作。⑤、依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。⑥、承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

我所为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。

第二部分怀化市强制隔离戒毒所单位2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市强制隔离戒毒所单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3009.65	一、一般公共服务支出	14	229.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1698.59
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	49.95	八、社会保障和就业支出	19	569.86
	7		十一、城乡社区支出	20	300.83
	8		其他支出	21	181.03
本年收入合计	9	3059.60	本年支出合计	22	2979.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	948.54	年末结转和结余	24	1028.60
	12			25
总计	13	4008.14	总计	26	4008.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：怀化市强制隔离戒毒所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,059.60	3,009.65					49.95
201	一般公共服务支出	229.23	190.28					38.95
20199	其他一般公共服务支出	229.23	190.28					38.95
2019999	其他一般公共服务支出	229.23	190.28					38.95
204	公共安全支出	2,241.43	2,230.43					11.00
20402	公安	194.21	193.21					1.00
2040211	禁毒管理	80.00	80.00
2040299	其他公安支出	114.21	113.21					1.00
20406	司法	542.84	542.84
2040699	其他司法支出	542.84	542.84
20408	强制隔离戒毒	1,504.38	1,494.38					10.00
2040801	行政运行	1,137.97	1,137.97
2040804	强制隔离戒毒人员生活	129.00	129.00
2040806	所政设施建设	90.00	80.00					10.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	147.41	147.41
208	社会保障和就业支出	588.94	588.94
20805	行政事业单位离退休	588.94	588.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	497.02	497.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：怀化市强制隔离戒毒所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,979.54	2,281.72	697.82
201	一般公共服务支出	229.23	229.23
20199	其他一般公共服务支出	229.23	229.23
2019999	其他一般公共服务支出	229.23	229.23
204	公共安全支出	1,698.59	1,482.62	215.97
20402	公安	194.21	194.21
2040211	禁毒管理	80.00	80.00
2040299	其他公安支出	114.21	114.21
20408	强制隔离戒毒	1,504.38	1,288.41	215.97
2040801	行政运行	1,137.97	1,137.97
2040804	强制隔离戒毒人员生活	129.00		129.00
2040806	所政设施建设	90.00	90.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	147.41	60.44	86.97
208	社会保障和就业支出	569.86	569.86
20805	行政事业单位离退休	569.86	569.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	497.02	497.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84
212	城乡社区支出	300.83		300.83
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.83		300.83
2120802	土地开发支出	300.83		300.83
229	其他支出	181.03		181.03
22999	其他支出	181.03		181.03
2299901	其他支出	181.03		181.03

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：怀化市强制隔离戒毒所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,009.65	一、一般公共服务支出	28	190.28	190.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	1,687.59	1,687.59
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	569.86	569.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	300.83		300.83
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	3,009.65	本年支出合计	49	2,748.56	2,447.73	300.83
年初财政拨款结转和结余	23	767.51	年末财政拨款结转和结余	50	1,028.60	561.92	466.68
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25	767.51		52
	26			53
总计	27	3,777.17	总计	54	3,777.17	3,009.65	767.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：怀化市强制隔离戒毒所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,447.73	2,231.77	215.97
201	一般公共服务支出	190.28	190.28
20199	其他一般公共服务支出	190.28	190.28
2019999	其他一般公共服务支出	190.28	190.28
204	公共安全支出	1,687.59	1,471.62	215.97
20402	公安	193.21	193.21
2040211	禁毒管理	80.00	80.00
2040299	其他公安支出	113.21	113.21
20408	强制隔离戒毒	1,494.38	1,278.41	215.97
2040801	行政运行	1,137.97	1,137.97
2040804	强制隔离戒毒人员生活	129.00		129.00
2040806	所政设施建设	80.00	80.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	147.41	60.44	86.97
208	社会保障和就业支出	569.86	569.86
20805	行政事业单位离退休	569.86	569.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	497.02	497.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：怀化市强制隔离戒毒所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	1,391.92	302	商品和服务支出	291.84	310		其他资本性支出	40.80
30101	基本工资	283.62	30201	办公费	13.93	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	540.50	30202	印刷费	0.59	31002		办公设备购置	10.51
30103	奖金	276.60	30203	咨询费		31003		专用设备购置	1.50
30104	其他社会保障缴费	196.28	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	30.05	30205	水费	3.90	31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.86	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	8.54	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	64.87	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	499.43	30211	差旅费	75.18	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	450.03	30213	维修(护)费	0.44	31013		公务用车购置	28.79
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.48	31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.24	31020		产权参股
30305	生活补助	2.41	30216	培训费	7.07	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	6.45	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.42	30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	14.77	30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00	30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.13	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.79	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	14.18	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22.82	399		其他支出	7.78
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	66.29	39906		赠与	7.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.99	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44.73
人员经费合计		1,891.35	公用经费合计						340.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：怀化市强制隔离戒毒所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.79	0.00	53.79	28.79	25.00	48.00	58.06	0.00	51.61	28.79	22.82	6.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：怀化市强制隔离戒毒所						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.51		300.83		300.83	466.68
212	城乡社区支出	767.51		300.83		300.83	466.68
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	767.51		300.83		300.83	466.68
2120802	土地开发支出	767.51		300.83		300.83	466.68

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分怀化市强制隔离戒毒所单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、年度收支决算情况。

2017年我所收入3059.60万元，支出2979.54万元，年末结转1028.60万元。较上年收入增加1072.28万元，支出增加921.07万元；主要是土地补偿收入542.84万元及我所人民警察工资增长。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年我所一般公共预算财政拨款支出为2447.73万元，其中：基本支出：2231.77万元（一般公共服务支出190.28万元，公共安全支出193.21万元，强制隔离戒毒1278.41万元，社会保障和就业支出569.86万元）占总支出的91.1%，项目支出215.97万元占总支出的8.9%。较上年支出增加503.41万元，主要是强制隔离戒毒行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费等费用的支出。

3、 “三公”经费情况。

2017年“三公”经费决算为58.06万元，其中：公务接待费6.45万元、公务用车购置28.79万元及车辆运行费22.82万元；公务用车保有量5台，公务接待人数为651人次，接待批次为75批次。因公出国（境）费为0。

我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，2017年“三公”经费决算为58.06万元，未超出当年预算控制数。

2017年“三公”经费决算较上年决算数增加25.19万元，增加56%。增加的原因为我单位2017年新更新了一辆行政执法车辆；我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

4、机关运行经费决算情况。

我所2017年基本支出合计为2231.77万元，其中人员经费:1891.35万元，公用经费：340.42万元。2017年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为291.84万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房维护费、被装购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、部门决算分析

1、收入部分：2017年公共预算财政拨款年初预算数为1776.95万元，决算数为3009.65万元，其中差额部分为一般公共服务支出190.28万元，其他公共安全支出113.21万元，追加安防建设经费80万元，行政运行支出170.53万元，离退休支出43.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.92，土地补偿收入542.84万元。

2、支出部分：2017年公共财政预算经费拨款支出2447.73万元，其中基本支出2231.76万元，项目支出215.97万元。

2017年，我单位政府采购协议供货货物类支出9.24万元，主要为办公设备、专业设备购置。政府采购协议供货服务类支出22.46万元，主要为办公耗材、印刷及车辆维修支出。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

政府性基金预算收入支出决算情况

我所政府性基金收入主要是上年结转和结余的新所建设费用767.51万元，主要用于新所建设土地开发等支出300.83万元，年末结转和结余466.68万元。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开表.xls

主办单位：怀化市人民政府办公室

承办单位：怀化市财政局

Tel：0745-2717224 地址：市民服务中心A栋11-13楼，C栋1楼、4-5楼

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