2020年度怀化仲裁委员会秘书处部门决算

目录

第一部分怀化仲裁委员会秘书处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化仲裁委员会秘书处单位概况

一、部门职责

（一）接待咨询，做好受理案件的有关工作；

（二）仲裁费用的收取和管理；

（三）非仲裁庭调解案件的调解；

（四）仲裁庭开庭时指派记录人员；

（五）收受、送达、保管仲裁文件；

（六）负责仲裁员培训、监督，提出仲裁员的增聘和解聘建议；

（七）负责仲裁秘书等事务性工作人员的聘用和解聘；

（八）其他由本会交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化仲裁委员会秘书处为二级预算单位，内设机构包括：办公室、立案室、调解室。

（二）决算单位构成。怀化仲裁委员会秘书处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化仲裁委员会秘书处本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计85.63万元。与上年相比，减少76.92万元，减少47.32%，主要是因为仲裁费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.23万元，其中：财政拨款收入33.66万元，占56.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.58万元，占43.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85.48万元，其中：基本支出85.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计39.73万元，与上年相比，减少14.16万元,减少26.28%，主要是因为仲裁费收入拨款方式改变，2019年仲裁费收入以财政拨款拨入，2020年以事业收入实拨资金拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出39.59万元，占本年支出合计的46.31%，与上年相比，财政拨款支出减少8.22万元，减少17.19%，主要是因为仲裁费收入拨款方式改变，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出39.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.56万元，占26.58%；公共安全（类）支出25.34万元，占63.78%;社会保障和就业支出（类）支出2.41万元，占6.07%；卫生健康支出（类）支出1.28万元，占3.22%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为24.63万元，支出决算数为39.59万元，完成年初预算的160.74%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初预算为24.63万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的42.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构人员编制归属改变。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构人员编制归属改变。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出39.59万元，其中：人员经费32.39万元，占基本支出的81.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费7.2万元，占基本支出的18.19%，主要包括办公费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.2万元，比上年决算数减少4.28 万元，降低37.28%。主要原因是：办公费、劳务费支出减少。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效目标：

1.完成换届并通过第二届怀化仲裁委员会《章程》、《仲裁规则》、《仲裁员管理办法》、《仲裁收费办法》、《仲裁员报酬发放办法》等文件。

2.计划成立三个工作委员会，即专家咨询委员会、发展促进委员会、道德纪律委员会，并确定《专家咨询委员会工作办法》、《发展促进委员会工作办法》、《道德纪律委员会工作办法》。

3.接待咨询，做好受理案件的有关工作

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化仲裁委员会秘书处

整体绩效报告