2020年度怀化市司法局部门决算

目录

第一部分怀化市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担统筹规划市人民政府立法工作的责任，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，报市人民政府批准后组织实施。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（四）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

（五）承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂、备案工作。

（六）负责指导全市规范性文件管理有关工作。承担市人民政府规范性文件送审稿的合法性审查。承办市人民政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县市区人民政府规范性文件备案审查工作。负责市人民政府规范性文件向省人民政府和市人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对市政府重大行政决策进行合法性审查。

（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市人民政府各部门、县市区人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（八）承办向市人民政府申请的行政复议案件，承办或指导部门办理以市政府为被申请人向省政府申请行政复议案件的有关行政复议事项，承办或指导有关单位办理市人民政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（九）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（十）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十一）指导管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十三）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请的初审呈报和证书发放有关工作；负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训，参与指导面向社会的法学教育。

（十四）负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。

（十五）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十六）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县市区管理司法局领导干部。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市司法局内设机构包括：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研督察与政策法规科、立法科(规范性文件管理与法律事务科）、戒毒工作管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部（警务部）、机关党委。

（二）决算单位构成。怀化市司法局为一级预算单位，怀化市司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市司法局本级以及怀化仲裁委员会秘书处。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2143.95万元。与上年相比，减少22.47万元，减少1.04%，主要是因为公用经费和项目支出压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1979.27万元，其中：财政拨款收入1926.54万元，占97.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.58万元，占1.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.16万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1922.97元，其中：基本支出1420.53万元，占73.87%；项目支出502.44万元，占26.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2015.48万元，与上年相比，减少76.18万元,减少3.64%，主要是因为政策性奖金、养老保险比例比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1818.61万元，占本年支出合计的94.57%，与2019年相比，财政拨款支出减少158.68万元，减少8.03%，主要是因为上级装备经费、社区矫正和普法等专项经费调减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1818.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.06万元，占1.32%；公共安全（类）支出1587.23万元，占87.28%;社会保障和就业（类）支出162.95万元，占8.96%；卫生健康（类）支出44.37万元，占2.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1452.63万元，支出决算数为1818.61万元，完成年初预算的125.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24.63万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的42.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构人员编制归属改变。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了津补贴、委托业务费，而年初未纳入预算。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了委托业务费、其他商品服务支出，而年初未纳入预算。

4、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为837.48万元，支出决算为1087.17万元，完成年初预算的129.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了奖金、其他社会保障，而年初未纳入预算。

5、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为254.20万元，支出决算为202.47万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生的印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、被装购置费等减少。

6、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为87.50万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生的委托业务费等减少。

8、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为38.50万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、公共安全（类）司法（款） 社区矫正（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的42.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，导致本年社区矫正购买服务中的培训未能开展。

11、公共安全（类）司法（款） 其他司法（项）支出。

年初预算为82.72万元，支出决算为139.79万元，完成年初预算的168.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生的上级转移资金支付的委托业务费、差旅费等，而年初未纳入预算。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为85.60万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年发生的行政单位离退休经费减少。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为93.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生了基本养老保险，而年初未纳入预算。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生了基本医疗保险，而年初未纳入预算。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生了的基本医疗保险，而年初未纳入预算。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生了的基本医疗保险，而年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1316.17万元，其中：人员经费1163.54万元，占基本支出的88.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费152.63万元，占基本支出的11.60%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52.35万元，支出决算为22.48万元，完成预算的42.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为7.35万元，支出决算为5.56万元，完成预算的75.62%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少5.43万元，减少49.40%,减少的主要原因是本单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.00万元，支出决算为16.92万元，完成预算的37.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的公务用车购置未实施，厉行节约控制公务用车维护费开支，与上年相比减少28.23万元，减少62.53%,减少的主要原因是年初预算安排的公务用车购置未实施，厉行节约控制公务用车维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.56万元，占24.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.92万元，占75.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.56万元，全年共接待来访团组90个、来宾998人次，主要是接待省厅检查人员及各县市区人员因司法业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.92万元，其中：公务用车购置费0万元，市司法局及怀化市仲裁委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.92万元，主要是燃油费、维修费、保险费及过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出152.63万元，比年初预算数190.77减少38.14万元，降低19.99%。主要原因是：根据文件精神压减开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.2万元，用于召开全市司法行政工作会议，人数13人，内容为全年司法行政工作总结等；用于召开七五普法验收动员会，人数95人；用于召开全市社区矫正监管安全分析会暨社会矫正执法规范月活动动员会，人数50人，内容为全市社区矫正监管安全分析会暨社会矫正执法规范月活动动员；用于全市社区矫正四季度监管安全分析会，人数26人，内容为社区矫正监管安全分析；用于召开全市法律援助案件质量评估会议，人数40人，内容为案件质量管理。

2020年本部门开支培训费7.55万元,用于开展全市公证员业务培训，人数12人，内容为公证员业务法规培训；用于开展全市司法所长培训，人数98人，内容为司法所长相关业务培训。

2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额130.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额130.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 怀化市司法局2020年度部门整体支出绩效

怀化市司法局2020年决算公开表