目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局警官培训部的主要职责是: 

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。

（2）负责全市公安机关民警入警培训、晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作。

（3）对全市新招公安民警进行初任培训。提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。

（4）研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教训工作的建议，因需施教。

（二）机构设置情况

怀化市公安局警官培训部作为一级部门预算单位，内设部门为：办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局警官培训部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市公安局警官培训部部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年单位部门预算本级的汇总情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数256.29万元，其中，一般公共预算拨款256.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户结余0万元。收入较去年减少12.47万元，主要原因是一般公共财政预算拨款减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数256.29万元，其中，主要是工资福利支出139.24万元，商品和服务支出94.41万元，对个人和家庭的补助支出22.64万元。支出较去年减少12.47万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，压减一般性支出，公用经费压减20%，专项经费压减40%，专项经费较去年减少10万元，以及人员调整引起的工资变动。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2021年一般公共预算拨款收入为256.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为196.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资59.57万元、津贴补贴58.71万元、奖金4.96万元、办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费2万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。我部门主要是轮值轮训专项业务费60万元，包括办公费3万元、印刷费1万元、电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费40万元、被装购置费5万元、其他交通费3万元。培训费主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等。

五、政府性基金支出

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15.72万元，其中，公务接待费6.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.45万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算数减少1.75万元，下降10.02%，主要因为财政压缩“三公”经费。

（二）机关运行经费

     2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款34.41万元，比2020年预算数减少61.94万元，下降64.29%，主要因为将专项业务费单独列支项目支出，主要用于：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算10万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出256.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标1个，涉及专项业务费60万元，已按40%比例压减专项经费类支出，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1. 截止2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的通用设备和专用设备。

2. 截止2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1 . 2021年本部门无会议费预算。

2 . 2021年，本部门培训费预算40万元，因我单位主要职能为为全县市区公安民警各类培训工作，培训费占项目支出比重较大，部分培训涉及保密内容，不予一一列举。

3 . 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、 专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表