怀化市公安局警官培训部2019年度部门决算

目录

第一部分 怀化市公安局警官培训部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告

附件二 2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

怀化市公安局警官培训部概况

一、部门职责

怀化市公安局警官培训部的主要职责是:

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。

2、负责全市公安机关民警入警培训、晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作。

3、对全市新招公安民警进行初任培训。提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。

4、研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教训工作的建议，因需施教。

二、机构设置

（一）内设机构设置。怀化市公安局警官培训部作为一级部门预算单位，内设部门为：办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。

（二）决算单位构成。怀化市公安局警官培训部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公安局警官培训部本级。

第二部分

2019年度部门决算表

(2019年部门决算公开报表详见附件)

怀化市公安局警官培训部2019年度部门决算公开表共8张，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，《收入决算表》反映部门本年度取得的各项收入情况，《支出决算表》反映部门本年度各项支出情况；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，《一般公共预算财政拨款支出决算表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年决算收支总计495.30万元，与上年决算相比，增加86.44万元，增幅21.14%，拨回专户非税收入、调增人员工资和拨付执勤津补贴、社会保障养老保险和医疗保险缴费金额增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计495.30万元，其中：财政拨款收入458.82万元，占92.63%；其他收入36.48万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计466.98万元，其中：基本支出381.98万元，占81.80%；项目支出85万元，占18.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入458.82万元，与上年相比，增加70.29万元，增幅18.09%，主要是因为调增人员工资和拨付执勤津补贴、社会保障养老保险和医疗保险缴费金额增加。

2019年度财政拨款支出451.51万元，与上年相比，增加58.14万元，增幅14.78%，主要原因是调增人员工资，以及社会保障养老保险和医疗保险支出金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出451.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加58.14万元，增长14.78%，主要是因为调增人员工资，以及社会保障养老保险和医疗保险支出金额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出451.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.57万元，占1.68%；公共安全支出（类）388.10万元，占85.96%；社会保障和就业支出（类）46.83万元，占10.37%；卫生健康支出（类）9.01万元，占1.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为329.12万元，支出决算数为451.51万元，完成年初预算的137.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度人民警察执勤津贴未纳入年初预算，属于追加预算；

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为275.53万元，支出决算为385.14万元，完成年初预算的139.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增在职人员工资，追加政策性奖金等预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为1.09万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的140.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨非税收入部分指标，用于其他商品和服务支出；

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2018年度11月至12月份的人民警察执勤津贴；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为24.51万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资调整，遗嘱中有自然死亡人员，生活补贴金额下降；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分未纳入年初预算，下拨指标后按实际支出；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位基本医疗缴费未纳入年初预算，下拨指标后按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出366.51万元，其中：

1、工资福利支出275.32万元，包括基本工资69.35万元、津贴补贴80.83万元、奖金56.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.30万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、公务员医疗补助缴费13.20万元、其他社会保险缴费4.40万元、住房公积金缴费11.30万元，医疗费3.37万元、其他工资福利支出3.97万元。

2、商品和服务支出43.34万元，包括办公费2.27万元、印刷费0.09万元、邮电费0.55万元、差旅费2.57万元、 委托业务费1.6万元、工会经费7.16万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用13.08万元、其他商品和服务支出12.18万元。

3、对个人和家庭的补助支出47.85万元，退休费22.41万元、生活补助21.42万元、奖励金0.86万元、其他对个人和家庭的补助3.16万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.95万元，支出决算为1.83万元，完成预算的7.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为9.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费，减少接待。与上年决算相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为1.83万元，完成预算的7.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市委市政府过“紧日子”的要求，控制日常车辆开支。与上年决算相比减少1.89万元，减少50.87%,减少的主要原因是当年公车未进行大的维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.83万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访0批、接待0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.83万元，其中：公务用车购置费0万元，我部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.83万元，主要是车辆年检、日常保养维修、油料费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

详见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出43.34万元，2018年决算118.82万元，与上年比较减少75.48万元，降低63.52%。主要原因是：2019年轮值轮训专项经费支出决算列入项目支出，与机关运行经费分开核算。

比年初预算数110.92万元，减少67.58万元，降低60.93%。主要原因是：按照市委市政府要求按15%比例压减一般性支出，2019年轮值轮训专项经费支出决算列入项目支出，与机关运行经费分开核算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费44.23万元，用于开展各类培训班21期，人数2568人，其中习近平新时代中国特色社会主义思想暨党务知识培训班234人、领导干部培训班103人、协辅警培训班116人、新警培训班59人，警务保障培训班85人，全市公安信访工作培训班61人、巡特警培训班40人等。节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 2019年度部门决算公开表

2019年度部门决算公开表