怀化市公安局警官培训部

2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局警官培训部的主要职责是:

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。

2、负责全市公安机关民警入警培训、晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作。

3、对全市新招公安民警进行初任培训。提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。

4、研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教训工作的建议，因需施教。

（二）机构设置情况

怀化市公安局警官培训部作为一级部门预算单位，内设部门为：办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局警官培训部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市公安局警官培训部部门本级。

三、部门收支总体情况

  2020年单位部门预算本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数268.76万元，其中，一般公共预算拨款268.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户结余0万元。收入较去年预算数减少32.37万元，主要原因是一般公共财政预算拨款减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数268.76万元，其中，主要是公共安全支出243.38万元，较去年预算数减少33.24万元，原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，压减一般性支出，公用经费压减20%，专项经费压减30%。社会保障和就业支出25.38万元，较去年预算数增加0.87万元，原因是调整社会保险费工资基数。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为268.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为198.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资57.60万元、津贴补贴56.20万元、办公费3.5万元、印刷费4万元、水电费5万元、被装购置费5万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项业务费70万元，已按30%比例压减。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出预算。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17.47万元，其中，公务接待费6.97万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.50万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算数减少7.48万元，下降29.98%，主要因为财政压缩“三公”经费。

（二）机关运行经费

     2020年本部门机关运行经费一般公共预算拨款96.35万元，比2019年预算数减少14.57万元，下降13.14%，其中专项业务费按30%比例压减30万元，主要因为一般性支出实行“四减一控”，部门经济分类中的商品和服务支出相应压减，主要用于：培训费45万元，水电费5万元，被装购置费5万元，差旅费5万元，印刷费4万元，办公费3.5万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物支出为0万元，政府工程支出为0万元，政府服务支出为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出268.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标1个，涉及专项业务费70万元，已按30%比例压减专项经费类支出，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1. 截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的通用设备和专用设备。

2. 截止2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1 . 2020年本部门无会议费预算。

2 . 2020年，本部门培训费预算45万元，具体为：机关党员党性教育、能力提升及警务实战培训班，预计人数350人，预算2万元；全市公安机关警务实战教官培训班，预计133人，预算7万元；全市尿检资格及成瘾认定及警务实战培训班，预计200人，预算11万元；全市侦查业务及警务实战培训班，预计80人，预算5万元；大数据建设应用及警务实战培训班，预计80人，预算5万元；扫黑除恶侦查办案业务及警务实战培训班，预计40人，预算3万元；其他各类培训班例如全市公安民警大练兵等，预算12万元，因我单位主要职能为全市公安民警各类培训工作，培训费占商品与服务支出比重较大，部分培训涉及保密内容，不予一一列举。

3 . 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、  专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、  公开附表

部门预算公开表2020