一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局警官培训部的主要职责是:1.承担全市新录用民警初任培训，警衔晋升培训工作；2.承担全市公安机关民警的专门业务培训、岗位培训、知识更新培训、全员脱产培训以及市局组织的各类短期集（轮）训工作；3.负责上级机关委托的其他培训工作；4.承担规划、实施警官培训基地建设、师资力量建设等工作。

（二）机构设置情况

怀化市公安局警官培训部作为一级部门预算单位，内设部门为：办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局警官培训部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市公安局警官培训部部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年单位部门预算本级的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数341.86万元，其中，公共预算拨款329.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户结余12.74万元。收入较去年减少48.27万元，主要原因是公共预算拨款减少，上年度结转财政未列入当年预算拨款。

（二）支出预算，2018年年初预算数341.86万元，其中，主要是经费支出329.12万元。支出较去年减少48.27万元，主要原因是其他商品和服务支出减少40.07万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为329.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为329.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年本单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26.70万元，其中，公务接待费11.70万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

（二）机关运行经费

2018年本单位部门机关运行经费一般公共预算拨款118.54万元，比2017年预算数增加65.31万元，增长81.50%，主要因为增加了干训经费。主要用于：维修费20万元；培训费30万元；差旅费7.7万元等。

（三）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

警培 部门预算公开表.xls