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怀化市森林公安局2020年度部门决算

目录

第一部分  怀化市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  

怀化市森林公安局概况

  一、部门职责

（一）负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。

（二）负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。

 （三）直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。

（四）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破；协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（五）承担党委、政府、上级公安机关交办的其他执法工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市森林公安局作为一级部门预算单位，内设机构设置：即办公室、法制科、装备财务科、督查科、人事科、刑侦治安大队、森林防火大队、直属分局。

（二）决算单位构成。怀化市森林公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市森林公安局本级。

第二部分

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计971.83万元，本年收入939.08万元，年初结转结余32.75万元，本年支出883.35万元，年末结转结余88.48万元。2019年收、支总计1680.53万元，与2019年决算相比减少708.7万元，减少42%，主要原因为森林重点火险区综合治理二期项目完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计939.08万元，其中财政拨款收入939.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计883.35万元，基本支出796.67万元，占总支出90%；项目支出86.68万元，占总支出10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计971.83万元，与2019年1623.53万元支出相比，减少了651.7万元，减少40%，主要原因是2019年森林重点火险区综合治理二期项目完成，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出883.35万元，占总支出100%。与2019年相比减少了709.43万元，主要原因是2019年森林重点火险区综合治理二期项目完成，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年财政拨款支出883.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.7万元，占5.2 %；公共安全支出732.78万元，占82.9%；社会保障和就业支出70.4万元，占8%；卫生健康支出23.06万元，占2.6%；农林水支出11.4万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算数为648.81万元，支出决算数为883.35万元，完成年初预算136%，决算数大于年初预算数，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因为警察执勤津贴及辅警人员经费未纳入年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为575.54万元，支出决算为658.98万元，完成

年初预算数的114%，决算数大于年初预算数的主要原因为工资和奖金增长，以及年底决算编报人员误将退休人员工资填入行政运行项。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0.41万元，支出决算为73.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因为执法办案开支增加等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为72.86万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算数的29%，决算数小于年初预算数的主要原因20年5月提退转正式退休1人，以及年底决算编报人员误将退休人员工资填入行政运行项，实际为68.27万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因为20年机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算23.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因为20年行政单位医疗保险缴费支出未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因为森林重点火险区综合治理二期工程项目结转的工程保证金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年一般公共预算财政拨款基本支出796.67万元，其中人员经费677.94万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利，对个人和家庭的补助等；公用经费118.73万元，占基本支出的15%。主要包括办公费、水电费、邮电费，差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年三公经费年初预算为26万元，支出决算为25.96万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出年初预算5.6万元，支出决算为5.56万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加了1.13万元，增加了26%，增加的主要原因是2020年全市森林公安机关转隶同级公安机关领导，在转隶过程中县市区森林公安局来我局汇报联系频次较往年增多。加之2020年受市安委会委托，我局承担了市本级森林扑火队伍的演练工作，演练期间公务接待支出也有所增多。

公务用车购置及运行维护费年初预算20.4万元，支出决算为20.4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加了12.79万元，增加了168%，增加的原因是公务用车车辆严重老化，致使车辆的修理费、燃油费增加以及出警任务量增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.56万元，占21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.4万元，占79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.56万元，全年共接待来访团组103个、来宾及加班702人次，主要是加班、汇报、指导工作及交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费用支出决算为20.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.4万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出118.73万元，比年初预算数135.58万元，减少了16.85 万元，降低12%。主要原因是：财政经费压减，单位厉行节约对机关运行经费管控严格。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.77万元，用于召开专项行动两次推进会议，人数85人，内容为各县市区森林公安局专项行动两次推进会议（支出预算为伙食费）；开支培训费0.28万元，用于开展全市森林公安民警警衔晋升培训，人数38人，内容为开展全市森林公安民警警衔晋升培训（支出预算为伙食费）。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额20.71万元，其中：政府采购货物支出2.47 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出18.24万元。授予中小企业合同金额20.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的12%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是运兵车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、劳务费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及专用设备购置费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件一 怀化市森林公安局2020年度的部门整体支出绩效评价报告（电子档附后）附件5 2020年怀化市森林公安局部门整体支出评价报告

附件二 怀化市森林公安局2020年度部门决算表（电子档附后）怀化市森林公安 局2020年决算公开表

2021年8月30日