附件1

怀化市森林公安局

2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

 （一）部门职责

1、负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。

2、负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。

 3、直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。

4、负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破；协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

5、承担党委、政府、上级公安机关交办的其他执法工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市森林公安局作为一级部门预算单位，内设科室

为：即办公室、法制科、装备财务科、督查科、人事科、刑侦治安大队、森林防火大队、直属分局。

二、部门预算单位构成

市森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数549.79万元，其中，一般公共预算拨款549.79万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去减少99.02万元，主要原因是上级补助收入减少和财政经费压减。

（二）支出预算，2021年年初预算数549.79万元，其中，主要是工资福利支出347.98万元，商品和服务支出128.03万元，对个人和家庭的补助60.18万元，资本性支出13.6万元。支出较去年减少99.02万元，主要原因是经费压减及人员减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为549.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为513.79万元，

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资150.97万元、津贴补贴147.73万元、奖金12.74万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、其他社会保障缴费5.93万元、其他工资福利支出28.72万元，办公费4.58万元、邮电费2.4万元、电费2.88万元、水费1.76万元、差旅费6.4万元、维护费1.6万元、租赁费1.12万元、会议费0.8万元、公务接待费4.48万元、劳务费1.6万元、工会经费17.43万元、福利费7.55万元、被装购置费4万元、公务用车运行维护费4.8万元、车补30.89万元、其他商品和服务支出11.74万元、退休人员退休费56.89万元、遗属生活补助0.41万元；奖励金1.12万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元、资本性支出1.6万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为36万元，是为将森林火灾发生率控制在20次/10万公顷，森林火灾燃烧时间不超过24小时，森林火灾损失面积控制在0.9 ‰ 以内的目标，财政安排的森林防火专项资金。主要用于森林防火宣传、森林防火督查和隐患排查、野外用火管控、森林防火应急队伍建设、森林火灾扑救、森林火灾案件的侦破与查处、森林防火指导、督导和调度全市森林防火等工作经费支出。其中办公费3.6万元、邮电费4.8万元、租赁费2.4万元、培训费3万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出7.8万元、专用设备购置费12万元，。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年市森林公安局本级一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.4万元，其中，公务接待费5.04万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.36万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数增加5.2万元，提高28%，主要因为车辆老化，维修成本提高。

（二）机关运行经费

     2021年市森林公安局本级机关运行经费一般公共预算拨款104.03万元，比2020年预算数减少31.55万元，下降23%，主要因为财政经费压减。主要用于：办公费4.58万元、水费1.76万元、电费2.88万元、邮电费2.4万元、差旅费6.4万元、维护费1.6万元、租赁费1.12万元、会议费0.8万元、公务接待费4.48万元、被装购置费4万元、劳务费1.6万元、工会经费17.43万元、福利费7.55万元、公务用车运行维护费4.8万元、车补30.89万元、其他商品和服务支11.74万元。

    （三）政府采购情况

     2021年市森林公安局本级政府采购预算总额13.6万元，其中，政府采购货物预算13.6万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出549.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出36万元，森林防火专项经费36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车4辆、其他用车1辆。单位无价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

2.截至2021年，本单位无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算0.8万元，具体内容：全市森林公安局长会议2次，内容为森林公安年度工作安排会议，预计参会人数50人*2次，预算0.2万元*2次；法制集中考评会议，内容为各县、市、区森林公安执法质量考评1次，预计参会人数50人，预算0.2万元；专项行动推进会1次，预计参会人数50人，预算0.2万元。

2. 2021年，本部门培训费预算3万元，具体内容：森林防火扑救，预计培训人数50人，预算0.5万元；扑火机具使用培训，预计培训人数100人，预算2万元；法制培训，内容为执法质量培训，预计人数50人，预算0.5万元。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2021部门预算公开表（财政用）