发布时间：2020-09-04 10:02 信息来源：市财政局
怀化市森林公安局2019年度部门决算
目录
第一部分 怀化市森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市森林公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市森林公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件一 怀化市森林公安局2019年度的部门整体支出绩效评价报告（电子档附后）
附件二 怀化市森林公安局2019年度部门决算表（电子档附后）
第一部分
怀化市森林公安局概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。
（二）负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、行政案件的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。
（三）直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。
（四）负责全市森林防火指挥部办公室的日常管理工作，编制防火计划，制订防火预案，进行值班调度，管理扑火队伍，协助组织、指挥火灾扑救等。
（五）负责组织和侦破森林火灾案件。
（六）承担党委、政府、主管部门、上级森林公安机关交办的其他执法工作任务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。怀化市森林公安局内设7个科室，主要有办公室、刑侦大队、法制科、森林防火大队、人事科、财务科和督察科和1个直属分局。
（二）决算单位构成。怀化市森林公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市森林公安局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
怀化市森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有怀化市森林公安局本级。
2019年部门决算局本级的汇总情况。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计1680.53万元，本年收入964.13万元，年初结转结余716.4万元，本年支出1649.78万元，年末结转结余30.75万元。2018年收、支总计2550.3万元，与2018年决算相比减少869.77万元，减少34%，主要原因为森林重点火险区综合治理二期项目基本完成。
二、收入决算情况说明
本年收入合计964.13万元，其中财政拨款收入907.13万元，占94%，其他收入57万元，占6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1649.78万元，基本支出878.29万元，占总支出53%；项目支出771.49万元，占总支出47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入907.13万元，与2018年913.4万元收入相比，减少6.27万元，减少0.6%，主要是19年经费压减。
2019年财政拨款支出1592.78万元，与2018年1552.76万元支出相比，增加了40.02万元，增加2.5%，主要原因是19年新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出1592.78万元，占总支出97%。与2018年相比增加了40.02万元，原因是19年新增了机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政拨款支出1592.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.84万元，占1.6%；公共安全支出655.19万元，占41.1%；社会保障和就业支出153.66万元，占9.6%；卫生健康支出23.61万元，占1.5%；农林水支出735.49万元，占46.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出年初预算数为579.32万元，支出决算数为1592.78万元，完成年初预算274%，决算数大于年初预算数，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因为警察执勤津贴调资部分。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为496.98万元，支出决算为566.67万元，完成
年初预算数的114%，决算数大于年初预算数的主要原因为工资和奖金增长。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算没有做细化。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为53.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因为新增辅警经费等。
5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公
共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因为去年未发放的警察执勤津贴。
6、社会保障和就业支出（类）
年初预算为81.93万元，支出决算为153.66万元，完成年
初预算数的188%，其中归口管理的行政单位离退休92.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因为19年新增了机关事业单位基本养老保险缴费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算23.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因为19年新增行政单位医疗保险缴费。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因为上级补助支出年初预算没有细化。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为385.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因为去年森林重点火险区综合治理二期工程项目有结转结余经费。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原
支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为325.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因为去年森林重点火险区综合治理二期工程项目有结转结余经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出821.3万元，其中人员经费747.59万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利，对个人和家庭的补助等；公用经费73.71万元，占基本支出的9%。主要包括办公费、水电费、邮电费，差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年三公经费年初预算为24.8万元，支出决算为12.04万元，完成预算的48.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出年初预算6.8万元，支出决算为4.43万元，完成预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待管控严格，与上年相比减少了0.87万元，减少16%，减少的主要原因是“三公”经费压减，公务接待管控严格。
公务用车购置及运行维护费年初预算18万元，支出决算为7.61万元，完成预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车减少，与上年相比减少了4.06万元，减少35%，减少的主要原因是公车改革，“三公”经费压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.43万元，全年共接待来访团组66个、来宾及加班517人次，主要是加班、汇报、指导工作及交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费用支出决算为7.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.61万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出73.71万元，比年初预算减少49.69万元，降低40%，主要原因是年度资金压减。与18年相比减少15.28万元，降低17%，主要原因是年度资金压减。主要为办公费2.97万元，水电费1.95万元，邮电费0.1万元，差旅费3.95万元，维修（护）费1.3万元，公务接待费1.12万元，被装购置4.96万元，劳务费0.52万元，工会经费13.2万元，福利费7.08万元，公务用车运行维护费0.3万元，其他交通费用29.68万元，其他商品和服务支出6.42万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.47万元,主要是召开全市森林公安局长座谈会两次，专项行动推进会一次，人数约100人。开支培训费1.3万元，人数2人，主要是开展新警培训1人，南京森林警察学院电子数据取证专题培训1人。
(三)政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是运兵车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
附件一 怀化市森林公安局2019年度的部门整体支出绩效评价报告
附件二 怀化市森林公安局2019年度部门决算表
