怀化市森林公安局

2019年度部门预算公开说明

目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

   （一）部门职责

1、负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。
     2、负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、行政案件的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。
     3、直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。
     4、负责全市森林防火指挥部办公室的日常管理工作，编制防火计划，制订防火预案，进行值班调度，管理扑火队伍，协助组织、指挥火灾扑救等。   

5、负责组织和侦破森林火灾案件。 

6、承担党委、政府、主管部门、上级森林公安机关交办的其他执法工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市森林公安局作为一级部门预算单位，内设科室

为：即办公室、法制科、装备财务科、督查科、人事科、刑侦治安大队、森林防火大队和1个直属分局。

二、部门预算单位构成

怀化市森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级的情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数579.32万元，其中，一般公共预算拨款579.32元(经费拨款569.32万元，上级补助10万元)，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少51.89万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数579.32万元，支出较去年减少51.89万元，其中，主要是公共安全支出497.39万元，社会保障和就业支出81.93万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为579.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为579.32万元（包含森林防火专项业务经费），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出452.92万元：基本工资133.25万元、津贴补贴180.72万元、奖金11.5万元、社会保障缴费40.69万元、其他工资福利6.76万元、退休费77.39万元、生活补助1.61万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元；公用支出123.4万元：办公费6.51万元、水电费6.8万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维护费1万元、租赁费2.4万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费5万元、专用材料费4万元、被装购置费5万元、劳务费1.04万元、工会经费7.67万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费12.24万元、其他交通费用29.96万元、其他商品和服务支出17.12万元。

（二）项目支出：无。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年市森林公安局本级一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为24.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少1.2万元，下降4.6%，主要因为公务用车减少，接待标准和数量控制严格。

（二）机关运行经费

2019年市森林公安局本级机关运行经费一般公共预算

拨款123.4万元，比2018年预算数增加15.14万元，提高14%，主要原因是增加了一名军转干部、工会福利有所增加。主要用于办公费6.51万元、水电费6.8万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维护费1万元、租赁费2.4万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费1.04万元、专用材料费4万元、工会经费7.67万元、福利费6.66万元、被装购置费5万元、公务用车运行维护费12.24万元、其他交通费用29.96万元、其他商品和服务支出17.12万元。

（三）政府采购情况

2019年市森林公安局本级政府采购预算总额7万元，其

中，政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出579.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本部门共有车辆5台，其

中，一般执法执勤用车4台，其他车辆1台，无50万元以上的专用设备。

2019年预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年部门预算公开表（怀化市森林公安局）