第一部分  怀化市森林公安局概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。

2、负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、行政案件的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。

3、直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。

4、负责全市森林防火指挥部办公室的日常管理工作，编制防火计划，制订防火预案，进行值班调度，管理扑火队伍，协助组织、指挥火灾扑救等。

5、负责组织和侦破森林火灾案件。

6、承担党委、政府、主管部门、上级森林公安机关交办的其他执法工作任务。

二、机构设置

怀化市森林公安局内设7个科室，主要有办公室、刑侦大队、法制科、森林防火大队、人事科、财务科和督察科，管辖1个直属分局。

第二部分  怀化市森林公安局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市森林公安局                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                      　部门：怀化市森林公安局                    　                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：怀化市森林公安局                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市森林公安局       　       　     　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市森林公安局　                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市森林公安局                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：怀化市森林公安局　          　        　          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市森林公安局                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市森林公安局2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入1364.68万元（其中一般公共服务支出8.39万元，公共安全支出512.1万元，社会保障和就业支出188.2万元，农林水支出656万元），2016年总收入2997.42万元（其中公共安全支出415.91万元，社会保障和就业支出141.51万元，农林水支出2429万元，其他支出11万元）。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加，主要原因是在职人员增加了五人，工资福利标准及公用经费都有所提升。农林水支出收入为怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目资金。

2017年总支出2106.6万元（其中基本支出776.28万元，项目支出1330.33万元），2016年总支出647.71万元（其中基本支出553.53万元，项目支出94.19万元），2017年基本支出较2016年增加了222.75万元，主要原因是人员增加了五人，工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加1236.14万元，原因是怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目按进度有条不紊地进行。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入1364.68万元，其中一般公共服务支出8.39万元，占总收入0.6%；公共安全支出512.1万元，占总收入37.5%；社会保障和就业支出188.2万元，占总收入13.8%；农林水支出656万元，占总收入48.1%。

三、支出决算情况说明

2017年总支出2106.6万元，基本支出776.28万元（其中一般公共服务支出8.39万元，公共安全支出553.69万元，社会保障和就业支出188.2万元，农林水支出26万元），占总支出37%；项目支出1330.33万元，占总支出63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1364.68万元（其中一般公共服务支出8.39万元，公共安全支出512.1万元，社会保障和就业支出188.2万元，农林水支出656万元），2016年财政拨款收入2997.42万元（其中公共安全支出415.91万元，社会保障和就业支出141.51万元，农林水支出2429万元，其他支出11万元）。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加，主要原因是在职人员增加了五人，工资福利标准及公用经费都有所提升。农林水支出收入为怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目资金。

2017年总支出2106.6万元（其中基本支出776.28万元，项目支出1330.33万元），2016年总支出647.71万元（其中基本支出553.53万元，项目支出94.19万元），2017年基本支出较2016年增加了222.75万元，主要原因是人员增加了五人，工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加1236.14万元，原因是怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目按进度有条不紊地进行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2106.6万元，基本支出776.28万元，占全年总支出37%；项目支出1330.33万元，占全年总支出63%。2016年一般公共预算财政拨款支出647.71万元，基本支出553.53万元，项目支出94.19万元。2017年基本支出较2016年增加了222.75万元，主要原因是人员增加了五人，工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加1236.14万元，原因是怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目按进度有条不紊地进行。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2106.6万元，基本支出776.28万元（其中一般公共服务支出8.39万元，公共安全支出553.69万元，社会保障和就业支出188.2万元，农林水支出26万元），占全年总支出37%；项目支出1330.33万元（农林水支出1330.33），占总支出63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出776.28万元，其中其他一般公共服务支出8.39万元，年初预算数0，增加原因为年度非税收入返还款；公共安全支出553.69万元，年初预算数492.51万元，增加原因为人员增加五人；社会保障和就业支出188.2万元，年初预算数144.58万元，增加原因为退休人员工资福利标准提高；林业执法与监督支出26万元，年初预算数0，增加原因为省级转移支付拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出776.28万元，其中人员经费698.1万元，占基本支出的90%；公用经费78.18万元，占基本支出的10%。人员经费中工资福利支出517.11万元，占人员经费支出的74%；人员经费中对个人和家庭的补助180.99万元，占人员经费支出的26%。公用经费中商品和服务支出77.18万元，占公用经费支出的99%；公用经费中的其他支出1万元，占公用经费支出的1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出总额26.1万元，年初预算总额52万元，预决算差异率-49.8%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费19.2万元，年初预算30万元，预决算差异率-36%；公务接待费6.9万元，年初预算22万元，预决算差异率-68.6%，形成预决算差异的主要原因是公车减少，公务接待管控严格。

2017年三公经费支出总额26.1万元，2016年三公经费支出总额36.41万元，减少10.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，2016年决算数0万元；公务用车购置及运行维护费19.2万元，2016年决算数21.87万元，减少了2.67万元；公务接待费6.9万元，2016年决算数14.54万元，减少了7.64万元。三公经费减少的主要原因是公车减少，公务接待管控严格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量5辆，车辆运行1567次；国内公务接待109批次，接待763人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

近年来，我局高度重视绩效工作，力求全面客观评价森林公安工作绩效情况。本部门都能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；根据财政部门的要求按时上报绩效评价报告。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升森林公安工作绩效，进一步发挥森林公安工作职能作用，为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出78.2万元，比2016年增加11.2万元，主要原因是本年度增加五人。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额881.9万元，其中：政府采购货物支出22.58万元，政府采购工程支出859.32万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额881.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是运兵车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。