一、部门基本概况

（一）森林公安的性质

森林公安机关是政法机关的重要组成部分，是公安机关派驻林区维护林区社会治安秩序稳定，保护森林资源安全，带有武装性质并具有刑事执法职能和行政执法职能的治安司法力量。    

（二）森林公安的主要职责

1、负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。

2、负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、行政案件的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。

3、直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。

4、负责全市森林防火指挥部办公室的日常管理工作，编制防火计划，制订防火预案，进行值班调度，管理扑火队伍，协助组织、指挥火灾扑救等。   

5、负责组织和侦破森林火灾案件。 

6、承担党委、政府、主管部门、上级森林公安机关交办的其他执法工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市森林公安局作为一级部门预算单位，内设科室为：即办公室、法制科、财务装备科、督查科、人事科、刑侦治安大队、森林防火大队、直属分局。

部门预算单位构成

纳入2018年怀化市森林公安局预算编制范围的预算单位包括：怀化市森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数631.21万元，其中，一般公共预算拨款628.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2.75万元，收入较去年减少41.32万元，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款数减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数631.21万元，其中，主要是工资福利支出420.67万元，商品和服务支出108.26万元，对个人和家庭的补助95.53万元，资本性支出4万元，其他支出2.75万元。支出较去年减少41.32万元，主要原因是退休人员7月份工资由社保部门发放。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为631.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为568.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为60万元，是森林防火专项资金。其他支出2.75万元，是非税收入执收成本返还。

五、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

2018年市森林公安局本级一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少26万元，下降50%，主要因为公务用车减少，接待标准和数量控制严格。

（二）机关运行经费

2018年市森林公安局本级机关运行经费一般公共预算拨款108.26万元，比2017年预算数减少27.78万元，下降20%，主要因为公用经费不足，部分机关运行经费需要上级补助收入弥补，主要用于：办公费支出11.32万元；印刷费支出1万元；水费支出2.8万元；电费支出4万元；邮电费支出6万元；差旅费支出3万元（缺口12万元）；维修（护）费支出缺口6万元；租赁费支出1.4万元；会议费支出缺口2万元；培训费支出缺口4万元；公务接待费支出缺口8万元；被装购置费缺口6.2万元；劳务费支出3.04万元；专用材料费支出13万元；工会经费支出5.52万元；福利费支出6.3万元；公务用车运行维护费9.69万元（缺口8.31万元）；其他交通费用27.86万元，其他商品和服务支出13.06万元。

（三）政府采购情况

2018年市森林公安局本级政府采购预算总额17万元，其中，政府采购货物预算17万元。

专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

18年怀化市森林公安局预算公开表.xls