怀化市森林公安局2015年度部门决算公开

一、部门职责情况

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要执法职责：

    （1）贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策。

     （2）负责全市森林公安机关业务指导，下达指导性文件、规划、方案、规章、制度。

     （3）负责全市森林公安机关办理涉林案件的指导、检查、监督。

     （4）负责办理、全市范围内的刑事案件、治安案件和行政处罚案件。

     （5）承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。

     （6）负责全市森林防火灾预防和扑救工作。 

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1．年度收支决算情况

2015年度本年收入762.53万元，本年支出783.53万元，收支结余-21万元，年末结转和结余29万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款本年收入762.53万元，本年支出783.53万元（其中，基本支出464.55万元，项目支出328.18万元）。2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为77.79万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购情况。 2015年政府采购支出决算数为277.3万元，其中：货物类为237.3万元，服务类为30万元,工程类为10万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

3．年度“三公”经费决算情况

我局严格按照年初“三公”经费控制数进行管理，2015年招待费31.3万元，车辆运行费22.75万元，出国（境）费为0，均在年初控制数以内（注：年初招待费控制数32万元，车辆运行费控制数70万元）。2015年“三公”经费决算较当年预算数减少47.95万元，下降47%。2015年“三公”经费决算较上年决算数减少38.95万元，下降55%。减少的原因一是处理6台车辆，二是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

（二）进行部门决算分析

1、收入预、决算差异及原因分析：

 收入预、决算相差223.13万元，系增加湖南省武警森林扑火队伍建设项目资金172.万元，湖南森林防火物资购置费30万元及增调2名民警工资奖金补助。

2、支出预、决算差异及原因分析：

    支出预、决算相差244.13万元，系增加湖南省武警森林扑火队伍建设项目资金172.万元，湖南森林防火物资购置费30万元及增调2名民警工资11万元，增加医疗铺底资金支出19万元及奖金支出12万元。

此外，我局严格按照财政要求，对社会大众公开预算、决算等相关报表。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612050410021.xls