目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责静态交通管理。

（二）机构设置情况

怀化市公安局交通警察支队作为一级部门预算单位，为副处级行政机构。根据市编委核定，怀化市公安局交通警察支队内设15个科室：办公室、交通管理指挥中心、政工科、宣传教育科、警务保障科、法制科、交通安全管理科、车辆管理所、驾驶人考试管理所、交通科技管理科、交通设施管理科、道路交通安全违法处罚科、重点车辆监管所、事故社会救助基金管理所，监察室单设，下设5个直属机构，直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、特勤大队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市公安局交通警察支队部门预算编制范围的单位包括：

怀化市公安局交通警察支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有怀化市公安局交通警察支队本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数11616.12万元，其中，一般公共预算拨款11616.12万元(经费拨款6717.47万元，上级补助收入2139.45万元，非税收入拨款2759.20万元)。收入较去年减少1846.66万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出，公用支出压减160.8万元，其他交通项目经费压减400万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数11616.12万元，其中，主要是工资福利支出5894.51万元，商品和服务支出4228.74万元，对个人和家庭的补助205.07万元，资本性支出（基本建设）200万元，资本性支出987.80万元，其他支出100万元。支出较去年减少1846.66万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出，公用支出压减160.8万元，其他交通项目经费压减400万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为11616.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为8028.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1153.48万元、津贴补贴1407.66万元、奖金96.12万元、伙食补助费98万元、其他社会保障缴费90.30万元、其他工资福利支出2633.5万元、办公费80万元、印刷费35万元、咨询费30万元、水费55万元、邮电费43万元、差旅费55万元、维护费35万元、会议费5万元、培训费12万元、公务接待费3万元、专用材料费381万元、被装购置费52万元、劳务费25万元、工会经费148.53万元、福利费107.67万元、其他交通费用213.89万元、税金及附加费用40万元、其他商品服务支出1023.2万元、离退休费200.1万元、生活补助4.97万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为3587.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公安交通管理信息安全监管系统100万元，主要用于公安交通管理信息安全监管系统建设及运行；道路交通设施维护费200万元，主要用于城区道路信号灯、标志标线、隔离护栏维护；信息网络购建支出393万元，主要用于深化交通集成指挥平台建设及运维服务；事故鉴定费135.45万元，主要用于事故车辆鉴定、驾驶人酒驾检测等；租赁费408万元，主要用于联通、电信网络租赁；智慧怀化统筹200万元，主要用于智慧怀化建设；交通集成指挥平台300万元，主要用于交通集成指挥平台建设及运维服务；上级补助装备支出213万元，主要用于交警日常工作业务开展所需装备开支；大型修缮费31.8万元，主要用于办公楼大型维修；维护费198万元，主要用于电子警察、鹤城区治安卡口、监控系统考场办公网络自动化维护；上级补助办案经费465万元，主要用于交警执法办案经费开支；基建支出200万元，主要用于怀化市机动车检测及驾驶员考试中心基建款；专项业务工作经费289万，主要用于安全生产三年行动、道路交通事故预减控大专项行动；省编人员经费126.45万元，主要用于省编人员工资及社会保障缴费；道路交通基础设施建设200万元，主要用于城区信号灯、标志标线、隔离护栏建设；物业管理费128万元，主要用于支队及直属大队办公楼物业管理费。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

       2021年怀化市交警部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为223.20万元，其中，公务接待费42.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费180.36万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年预算数减少24.8万元，下降10%，主要因为公务接待费下降4.76万元，公务用车运行维护费下降20.04万元。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市交警部门部门机关运行经费一般公共预算拨款2344.29万元，比2020年预算数增加274.58万元，上升13.26%，主要因为专用材料费增加215.37万元，主要用于办公费80万元、印刷费35万、咨询费30万元、水费55万元、邮电费43万元、差旅费55万元、维修费35万元、会议费5万元、培训费12万元、公务接待费3万元、专用材料费381万元、被装购置费52万元、劳务费25万元、工会经费148.53万元、福利费107.67万元、其他交通费用213.89万元、税金及附加费用40万元、其他商品服务支出1023.20万元。

    （三）政府采购情况

 2021年怀化市公安局交通警察支队政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出11616.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出3587.7万元，其中：公安交通管理信息安全监管系统100万元，主要用于公安交通管理信息安全监管系统建设及运行；道路交通设施维护费200万元，主要用于城区道路信号灯、标志标线、隔离护栏维护；信息网络购建支出393万元，主要用于深化交通集成指挥平台建设及运维服务；事故鉴定费135.45万元，主要用于事故车辆鉴定、驾驶人酒驾检测等；租赁费408万元，主要用于联通、电信网络租赁；智慧怀化统筹200万元，主要用于智慧怀化建设；交通集成指挥平台300万元，主要用于交通集成指挥平台建设及运维服务；上级补助装备支出213万元，主要用于交警日常工作业务开展所需装备开支；大型修缮费31.8万元，主要用于办公楼大型维修；维护费198万元，主要用于电子警察、鹤城区治安卡口、监控系统考场办公网络自动化维护；上级补助办案经费465万元，主要用于交警执法办案经费开支；基建支出200万元，主要用于怀化市机动车检测及驾驶员考试中心基建款；专项业务工作经费289万，主要用于安全生产三年行动、道路交通事故预减控大专项行动；省编人员经费126.45万元，主要用于省编人员工资及社会保障缴费；道路交通基础设施建设200万元，主要用于城区信号灯、标志标线、隔离护栏建设；物业管理费128万元，主要用于支队及直属大队办公楼物业管理费。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日,本部门共有车辆63辆（不含警用执勤巡逻摩托车64辆）,一般执法执勤用车62辆,其他车辆1辆，其他车辆主要是高铁站广场巡逻电瓶车,单位价值50万元以上的通用设备4套，单位价值100万元以上的专用设备8套。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算5万元，具体为：全市春运工作总结大会暨2020公安交通管理工作总结表彰大会, ,预计参会人数70人,预算2万元；全市交通顽瘴痼疾整治现场推进会，内容为全市交通顽瘴痼疾整治现场推进会，参会人数210人，预算1.8万元；2020年公安交管业务评估工作调度会，内容为2020年公安交管业务评估工作调度，预计参会人数35人，预算0.6万元；2020年全市道路交通安全集中整治动员部署会，内容为2020年全市道路交通安全集中整治动员部署，预计参会人数35人，预算0.6万元

2.2021年，本部门培训费预算12万元，具体为：全市机动车查验员培训，内容为机动车查验员培训，预计人数60人，培训天数4天，预算5万元；全市道路交通事故处理初中级资格培训,内容为事故处理初级中级资格证培训，预计人数125人,天数5天,预算为3万元；2021年新警培训，内容为新警培训，预计人数8人，预算2.5万元；2021年全市考试员培训，内容为考试员培训，预计人数为50人，天数3天，预算为1.5万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021年交警支队部门预算公开表