发布时间：2020-09-04 10:00 信息来源：市财政局
2019年度怀化市公安局交警支队部门决算
目录
第一部分 怀化市交警支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、怀化市公安局交警支队2019年整体支出绩效自评报告
第一部分
怀化市公安局交警支队概况
一、部门职责
（一）怀化市公安局交通警察支队（以下简称市交警支队）是行政单位。
（二）主要工作职责：贯彻执行国家有关道路交通安全、管理的法律、法规和政策；研究拟订全市道路交通安全管理的发展战略和政策性措施。组织开展公安交警思想政治工作和队伍建设，制定并落实民警教育培训制度；协助县（市、区）公安局党委管理交警大队的领导班子；组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动。落实公安机关党风廉政建设相关要求，配合有关部门查处民警违法违纪案件；组织实施交警队伍警务督察工作。承担支队交通管理经费的核算和管理工作；承担支队预算收入和罚没款物的稽查和审核；承担支队国有资产的监督管理工作。组织、监督开展公安交通管理的执法工作。组织实施全市道路交通事故的预防和处理工作；指导并落实基层交通安全组织建设。承担全市机动车辆安全检测、牌证发生工作；承担全市机动车考验员证、检验员证、教练员证的申请、受理、审核、上报和管理工作；承担全市机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督；指导并监督全市机动车驾驶员培训单位的工作；依法对全市农机部门牌证发生工作实行管理和监督。承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作。组织实施全市道路交通管理科学技术的规划、研究及成果推广应用工作。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；承担怀化城区道路交通安全设施建设；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；承担对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠点的规范建设和挖掘、占用道路审批管理工作。依法实施道路交通安全违法行为的处罚工作。组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。承担怀化城区的道路交通安全和秩序管理工作；配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作；组织开展公路巡逻执法活动和处置重大突发性事件；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。按照有关规定，负责或协助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承办市人民政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构：市交警支队作为一级部门预算单位，内设15个科室：办公室、交通管理指挥中心、政工科、宣传教育科、警务保障科、法制科、交通安全管理科、车辆管理所、驾驶人考试管理所、交通科技管理科、交通设施管理科、道路交通安全违法处罚科、重点车辆监管所、事故社会救助基金管理所，监察室单设，下设5个直属机构，直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、特勤大队。
（二）决算单位构成。市交警支队2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
市交警支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收、支决算数为16646.23万元，与上年度相比，增加1564.82万元，增加10.37%，总体有上升，主要原因一是协警（含公益性岗位）工资及社会保障费增加；二是新增中方科目三考场租赁费及专用材料费等。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度收入15228.42万元，其中：财政拨款收入15,222.42万元，占比99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占比0.04%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度支出15,558.57万元，基本支出12,011.24万元，占总支出的77.2%；项目支出3547.33万元，占总支出的22.8%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计15,222.42万元，与上年度相比，增加171.22万元，增加1.15%，主要原因是协警经费增加；部门2019年度财政拨款支出15,552.57万元，与上年度相比，增加986.62万元，增加6.79%。主要原因一是协警（含公益性岗位）工资及社会保障费增加；二是新增中方科目三考场租赁费及专用材料费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出15,552.57万元，与2018年相比，增加986.62万元，增加6.79%，主要原因一是协警（含公益性岗位）工资及社会保障费增加；二是新增中方科目三考场租赁费及专用材料费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出15,552.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.25万元，占0.85%；公共安全（类）支出13,912.6万元，占89.45%;社会保障和就业（类）支出792.91万元，占5.10%；卫生健康（类）支出193.48万元，占1.24%；城乡社区（类）支出521.33万元，占3.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为15,557.11万元，财政拨款支出决算数为15552.57万元，完成年初预算的99.97%，其中：
1、一般公共服务支出：其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发了补缴2018年度公积金、公用经费支出，而年初预算未纳入。
2、公共安全支出：行政运行204（类）02（款）01（项）。
年初预算为7,431.68万元，支出决算为4,319.55万元，完成年初预算的58.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目三考试成本性经费调整功能科目，而年初预算纳入行政运行。
3、公共安全支出：信息化建设204（类）02（款）19（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生了中央和省级政法转移支付信息化建设项目，而年初预算未纳入。
4、公共安全支出：执法办案204（类）02（款）20（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,939.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生了科目三考试性经费、2018-2019年度转移支付资金交警系统预备费和中央和省级政法转移支付资金项目，而年初预算未纳入。
5、公共安全支出：其他公安支出204（类）02（款）99（项）。
年初预算为7,867.29万元，支出决算为7,573.51万元，完成预算的96.26%，决算数与年初预算数基本持平。
6、其他公共安全支出：其他公共安全支出204（类）99（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了津补贴等人员经费支出，而年初预算未纳入。
7、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为154.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生离退休人员春节一次性生活补助，而年初预算未纳入。
8、社会保障和就业支出：归口管理的事业单位离退休208（类）05（款）02（项）。
年初预算为258.14万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生归口管理的事业单位离退休费支出。
9、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。
年初预算为0万元，支出决算为456.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初预算未纳入。
10、社会保障和就业支出：公益性岗位补贴208（类）07（款）05（项）。
年初预算为0万元，支出决算为181.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了辅警的公益性岗位补贴支出，而年初预算未纳入。
11、卫生健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为193.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了职工基本医疗保险缴费，年初未纳入预算。
12、城乡社区支出：其他城乡社区管理事务支出212（类）101（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为521.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了交通设施建设，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出12,005.24万元，其中：人员经费9029.15万元，占基本支出的75.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2976.19万元，占基本支出的24.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为338.00万元，支出决算为147.64万元，完成预算的43.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国安排。
公务接待费支出预算为68.00万元，支出决算为2.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年相比减少0.88万元，减少30.24%，减少的主要原因是本单位厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费支出预算为270.00万元，支出决算为145.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少66.09万元，减少31.22%，减少的主要原因是本单位厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占1.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算145.61万元，占98.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组30个、来宾201人次，主要是公共交通警察业务而发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为145.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费145.61万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆，其他车辆7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，自评报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2691.38万元比年初预算数减少1958.92万元，降低42.12%。主要原因是：办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料费、工会经费、公务用车维护费等减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费10万元，用于召开全市道安工作现场会议，人数241人，内容为推介县城道路交通安全建设与管理、农村“两站”和交警中队建设与作用发挥。开支培训费9.61万元，主要用于1.道路交通事故处理初级、中级培训，人数133人次共5天，金额为6.38万元,内容为怀化市公安局交警支队初中级事故处理资格培;2.开展新警培训，人数6人，内容为新录用人民警察培训费，金额为1.92万元;3.农村系统APP培训,人数18人次,内容为关于举办怀化市农村道路交通安全管理信息系统手机APP推广应用培训,金额为0.168万元;4.推广互联网12123网络平台培训,人数27人次,内容为关于开展”两个教育”网上教育平台应用培训,金额0.108万元.
本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额971.82万元，其中：政府采购货物支出44.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出927.29万元。授予中小企业合同金额971.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。
二、 “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2、怀化市公安局交警支队2019年部门整体支出绩效自评报告
