怀化市公安局交警支队2018年度部门决算说明

第一部分  怀化市公安局交警支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市公安局交警支队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市公安局交警支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第五部分   附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、怀化市公安局交警支队2018年整体支出绩效评价

第一部分  怀化市公安局交警支队概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全、管理的法律、法规和政策；研究拟订全市道路交通安全管理的发展战略和政策性措施。

（2）组织开展公安交警思想政治工作和队伍建设，制定并落实民警教育培训制度；协助县（市、区）公安局党委管理交警大队的领导班子；组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动。

（3）落实公安机关党风廉政建设相关要求，配合有关部门查处民警违法违纪案件；组织实施交警队伍警务督察工作。

（4）承担支队交通管理经费的核算和管理工作；承担支队预算收入和罚没款物的稽查和审核；承担支队国有资产的监督管理工作。

（5）组织、监督开展公安交通管理的执法工作。

（6）组织实施全市道路交通事故的预防和处理工作；指导并落实基层交通安全组织建设。

（7）承担全市机动车辆安全检测、牌证发放工作；承担全市机动车考验员证、检验员证、教练员证的申请、受理、审核、上报和管理工作；承担全市机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督；指导并监督全市机动车驾驶员培训单位的工作；依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。

（8）承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作。

（9）组织实施全市道路交通管理科学技术的规划、研究及成果推广应用工作。

（10）参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；承担怀化城区道路交通安全设施建设；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；承担对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠点的规范建设和挖掘、占用道路审批管理工作。

（11）依法实施道路交通安全违法行为的处罚工作。

（12）组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。

（13）承担怀化城区的道路交通安全和秩序管理工作；配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作；组织开展公路巡逻执法活动和处置重大突发性事件；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（14）按照有关规定，负责或协助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。

（15）承办市人民政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构：怀化市交警支队作为一级部门预算单位，内设15个科室：办公室、交通管理指挥中心、政工科、宣传教育科、警务保障科、法制科、交通安全管理科、车辆管理所、驾驶人考试管理所、交通科技管理科、交通设施管理科、道路交通安全违法处罚科、重点车辆监管所、事故社会救助基金管理所，监察室单设，下设6个直属机构，直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、特勤大队、事故处理大队。

（二）决算单位构成。市交警支队2018年部门决算汇总公开单位构成为本单

第二部分 怀化市公安局交警支队2018年度部门决算表（见附件）

第三部分怀化市公安局交警支队2018年度          部门决算情况说明

2018年部门决算包括支队本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支决算数为15081.41万元，与上年度相比，减少991.11万元，减少6.17%，总体略有下降，主要是基本建设开支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入15051.2万元，其中：本年度财政拨款收入是15051.2万元，占比的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出14565.95万元，基本支出9847.64万元，占总支出的67.61%；项目支出4718.31万元，占总支出的32.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入15051.2万元，与上年度相比，减少1021.33万元，减少6.35%；

本部门2018年度支出14565.95万元，与上年度相比，减少1475.69万元，减少9.19%。主要原因是基本建设开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出14565.95万元，与上年度相比，减少1388.74万元，减少8.7%，主要原因是本年度基本建设开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出14565.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.22万元，占3.01%；公共安全（类）支出13202.88万元，占90.64%;社会保障和就业（类）支出439.3万元，占3.01%；城乡社区（类）支出484.54万元，占3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出439.22万元；公共安全支出13202.88万元；社会保障和就业支出439.3万元；城乡社区支出484.54万元。年初预算数为14738.43万元,降低172.48万元,主要原因为本年度基本建设开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9847.64万元，其中：人员经费8089.72万元，占比82.15%，其中基本工资1055.91万元，津贴补贴2611.9万元，奖金1506.91万元，伙食补助费0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.74万元，职工基本医疗保险缴费295.69万元，其他社会保障缴费76.79万元，住房公积金145.98万元，其他工资福利支出1879.12万元，退休费387.04万元，抚恤金0.7万元，生活补助4.96万元，救济费2.1万元，奖励金4.39万元；公用经费1757.92万元，占比17.85%，其中办公费87.09万元，印刷费4.73万元，咨询费33.85万元，水费41.91万元，电费176.43万元，邮电费25.14万元，物业管理费66.21万元，差旅费67.74万元，维修（护）费53.34万元，租赁费46.67万元，会议费2.85万元，培训费34.17万元，公务接待费2.91万元，劳务费32.13万元，工会经费244.98万元，福利费51.05万元，公务用车运行维护费5.04万元，其他交通费用209.28万元，税金及附加17.85万元，其他商品和服务支出447万元，办公设备购置38.52万元，专用设备购置14.74万元，信息网络及软件购置更新2万元，其他资本性支出52.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额214.6万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车购置费0元,公务用车运行维护费211.7万元，因公出国（境）费0万元。2018年度预算的“三公”经费支出是350万元，其中：公务接待是80万元，公务用车购置费0元,公务用车运行维护费是270万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算比预算减少了135.4万元，原因是严格执行中央八项规定和省、市“九项规定”精神。2018年”三公”经费决算支出比上年度减少34.76万元,其中公务用车购置及维护费减少25万元,公务接待费减少9.76万元, 原因是严格执行中央八项规定和省、市“九项规定”精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额214.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，公务接待费2.91万元，公务接待批次28次，接待人数是298人。公务用车购置0元,公务用车运行维护费211.7万元，车辆购置为0辆，保有量是57辆，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支同全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，共涉及资金2779万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。

共组织对“科目三考试成本性经费”“业务办案费”两个项目开展了重点绩效评价，涉及资一般公共预算支出2779万元。从评价情况来看，按照深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。全市共受理“一证即办”业务2000多笔,机动车注册登记已实现“一站式”服务；市本级和七个县市车管所已实现电子化支付缴费; 开通了网上机动车选号、补换领驾驶证、补换领号牌、申领免检标志、缴交通违法罚款等18类交管业务，实现交管服务“零距离”、“零跑腿”。不断提升车辆管理所规范化建设水平，顺利完成了2017至2018年度车辆管理所等级评定工作，恢复了“二等车辆管理所”的称号。

组织对支队各科室及直属大队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14565.95万元，从自评价情况来看，从评价情况来看，按照深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。全市共受理“一证即办”业务2000多笔,机动车注册登记已实现“一站式”服务；市本级和七个县市车管所已实现电子化支付缴费; 开通了网上机动车选号、补换领驾驶证、补换领号牌、申领免检标志、缴交通违法罚款等18类交管业务，实现交管服务“零距离”、“零跑腿”。不断提升车辆管理所规范化建设水平，顺利完成了2017至2018年度车辆管理所等级评定工作，恢复了“二等车辆管理所”的称号。

自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1650.37万元，比上年度增加177.1万元，增加12.02%，主要原因为支队成立工会，工会经费增加245万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购金额为1748.79万元，其中政府采购货物支出为241.27万元，政府采购工程支出为308.15万元，政府采购服务支出为1199.37万元。授予中小企业合同金额1436.79万元，占政府采购支出总额的82.16%

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆57辆（不含警用摩托车58辆），其中执法执勤用车50辆，其他用车7辆。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

附件1:2018年部门决算表

2018决算公开表

2.怀化市公安局交警支队2018年整体支出自评报告

2018年怀化市公安局交警支队整体支出自评报告