一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职责：负责指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责静态交通管理。

（二）机构设置情况

怀化市公安局交通警察支队作为一级部门预算单位，为副处级行政机构。根据市编委核定，怀化市公安局交通警察支队内设15个科室：办公室、交通管理指挥中心、政工科、宣传教育科、警务保障科、法制科、交通安全管理科、车辆管理所、驾驶人考试管理所、交通科技管理科、交通设施管理科、道路交通安全违法处罚科、重点车辆监管所、事故社会救助基金管理所，监察室单设，下设5个直属机构，直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、特勤大队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市公安局交通警察支队部门预算编制范围的单位包括：

怀化市公安局交通警察支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围只有怀化市公安局交通警察支队本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括支队本级的汇总情况

（一）收入预算。2019年年初预算数15557.11万元，其中，一般公共预算拨款15557.11万元（经费拨款4314.28万元，上级补助收入2917万元，非税收入拨款8325.83万元）。收入较去年增加608.4万元,主要原因是辅警经费增加600万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数15557.11万元，其中，工资福利支出7382.61万元，商品服务支出4928.3万元，对个人和家庭的补助261.2万元，资本性支出（基本建设）240万元，资本性支出2445万元,其他支出300万元。支出较去年增加608.4万元，主要原因是辅警经费增加600万元。

（三）公开表格。 部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出：2019年年初预算数10119.66万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，其中基本工资992.44万元，津补贴2142.34万元，奖金1318.47万元，其他社会保障缴费484.91万元，办公费162.3万元，印刷费52万元，咨询费40万元，水费24万元，电费320万元，邮电费22万元，物业管理费40万元，差旅费115万元，维修费190万元，租赁费650万元，会议费10万元，培训费20万元，公务接待费13万元，专用材料费941.55万元，被装购置费120万元，劳务费40万元，委托业务费20万元，工会经费202.85万元，福利费109.62万元，公务用车运行维护费240万元，其他交通费用215.6万元，税金及附加费用30万元,其他商品服务支出1072.38万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5437.45万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信息网络购建支出548万元，主要用于建设道路交通安全数据资源中心、道路交通安全监管云计算中心、道路交通安全管理大数据应用平台、综合接入和业务协同平台、道路交通安全综合防控平台和道路交通视频联网监控平台；大型修缮费200万元，主要用于办公楼大型维修；道路基础设施建设费161万元，主要用于城区道路信号灯、标志标线、隔离护栏建设；辅警经费2318万元，主要用于485名辅警工资及社会保障缴费；基建支出240万元，主要用于机动车检测及驾考中心、警示教育基地基建款；鉴定费150万元，主要用于事故车辆鉴定、驾驶人酒驾检测等；考场租赁费1100万元，主要用于科目二、科目三考场租赁；警营文化建设40万元，主要用于三大队警营文化建设；专用设备购置226万元，主要用于支队各科室、各大队购置专用设备；省编人员经费126.45万元，主要用于省管编人员经费；物业管理费128万元，主要用于支队及直属大队办公楼物业管理费；智慧怀化200万元，主要用于智慧怀化建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为338万元，其中，公务接待费68万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费270万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少12万元,下降4%，主要原因为公务接待费下降12万元。。

（二）机关运行经费

2019年支队机关运行经费一般公共预算拨款为4650.3万元，相比2018年预算数增加1014.93万元，提高22%，主要原因一是联通公司2018年线路租赁费因资金紧张没有支付,二是工会经费、福利费增加。其中：办公费162.3万元，印刷费52万元，咨询费40万元，水费24万元，电费320万元，邮电费22万元，物业管理费40万元，差旅费115万元，维修费190万元，租赁费650万元，会议费10万元，培训费20万元，公务接待费13万元，专用材料费941.55万元，被装购置费120万元，劳务费40万元，委托业务费20万元，工会经费202.85万元，福利费109.62万元，公务用车运行维护费240万元，其他交通费用215.6万元，税金及附加费用30万元,其他商品服务支出1072.38万元。

（三）政府采购情况

2019年支队政府采购预算总额为1966.2万元，其中，政府采购货物预算1638.2万元、政府采购工程预算200万元、政府购买服务128万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出15557.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出5437.45万元，其中：信息网络购建支出548万元，主要用于建设道路交通安全数据资源中心、道路交通安全监管云计算中心、道路交通安全管理大数据应用平台、综合接入和业务协同平台、道路交通安全综合防控平台和道路交通视频联网监控平台，大型修缮费200万元，主要用于办公楼大型维修，道路基础设施建设费161万元，主要用于城区道路信号灯、标志标线、隔离护栏建设，辅警经费2318万元，主要用于485名辅警工资及社会保障缴费，基建支出240万元，主要用于机动车检测及驾考中心、警示教育基地基建款，鉴定费150万元，主要用于事故车辆鉴定、驾驶人酒驾检测等，考场租赁费1100万元，主要用于科目二、科目三考场租赁，警营文化建设40万元，主要用于三大队警营文化建设，专用设备购置226万元，主要用于支队各科室、各大队购置专用设备，省编人员经费126.45万元，主要用于省管编人员经费，物业管理费128万元，主要用于支队及直属大队办公楼物业管理费，智慧怀化200万元，主要用于智慧怀化建设，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆57辆（不含警用执勤巡逻摩托车58辆）,一般执法执勤用车56辆,其他车辆1辆，其他车辆主要是高铁站广场巡逻电瓶车,单位价值50万元以上的通用设备4套，单位价值100万元以上的专用设备8套。

六、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算公开表.xls