目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

依法承担对强制戒毒人员的治疗、管理教育和康复劳动锻炼。

（二）机构设置情况

怀化市第一强制隔离戒毒所作为一级部门预算单位，内设办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。

二、部门预算单位构成

怀化市第一强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市第一强制隔离戒毒所部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1176.60万元，其中，一般公共预算拨款1126.60万元，上级补助收入50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加226.74  万元，主要原因是经费拨款增加226.74万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1176.60万元，其中，主要是公共安全支出和社会保障就业支出。支出较去年增加226.74万元，主要原因是工资福利支出增加228.41万元，对个人和家庭的补助增加13.16万元，资本性支出增加5万元，商品和服务支出减少19.83万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1176.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为722万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资148.68万元、津贴补贴128.75万元、办公费10万元、印刷费3万元、水电费5.30万元、办公设备购置费5万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为454.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：戒毒人员给养费支出230.4万元，主要用于戒毒人员伙食、被装、医疗及其他杂费等方面；脱瘾及戒毒药品支出120万元，主要用于戒毒人员脱瘾及戒毒药品、常规检查、住院等方面；医疗卫生服务支出92.20万元，主要用于与怀化市红十字医院开展对戒毒人员医疗专业化合作等方面；所政维护支出12万元，主要用于监所零星维修等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15.12万元，其中，公务接待费2.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.60万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少15.68万元，下降51%，主要因为公务接待费减少0.28万元，公务用车购置减少14万元，公务用车运行费减少1.4万元。

（二）机关运行经费

     2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款164.08万元，比2020年预算数减少17.83万元，下降10%，主要因为水电费、邮电费、维修（护）费、公车运行维护费等方面比上年减少。主要用于：办公费支出，10万元；印刷费支出，3万元；水电费支出，5.30万元；邮电费支出，9.58万元；差旅费支出，3万元；维修（护）费支出，8万元；租赁费支出，0.8万元；培训费支出，1万元；公务接待费支出，2.52万元；被装购置费支出，7万元；专用燃料费支出，2万元；工会经费支出，5.80万元；福利费支出，7.43万元；公务用车运行维护费支出，12.60万元；其他交通费用支出，28.85万元；其他商品和服务支出，57.20万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额202.50万元，其中，政府采购货物预算110.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1176.60万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出454.60万元，其中戒毒人员给养费支出230.4万元；脱瘾及戒毒药品支出120万元；医疗卫生服务支出92.20万元；所政维护支出12万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆（注：用于转送戒毒人员的囚车，怀化市公安局调拨使用，无产权）、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值20万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1. 2021年本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算1万元，具体为：参加学习培训，内容为公安业务知识培训和会计业务知识培训，预计人数4人，预算1万元。。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2021部门预算公开表