怀化市第一强制隔离戒毒所2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）本部门的职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。
    2、依法承担全市13个县（市、区）戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。
   3、负责所政管理工作，所情分析，所内案件预防工作，监所安全防范工作，预防和处置突发事件。
   4、负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。
   5、负责强制隔离戒毒人员医疗、卫生防疫、防病治病等工作。
   6、负责全所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。
   7、负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。
（二）机构设置情况

怀化市第一强制隔离戒毒所作为一级部门预算单位，内设办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。

二、部门预算单位构成

怀化市第一强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市第一强制隔离戒毒所部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括怀化市第一强制隔离戒毒所本级的预算情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数949.86万元，其中，一般公共预算拨款949.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少175.85  万元，主要原因是一般公共预算拨款减少175.85万元，一是今年协辅警经费不含在一般公共预算拨款之内，二是因戒毒人员收押量减少，预算安排戒毒人员给养费减少等因素。

（二）支出预算，2020年年初预算数949.86万元，其中，主要是工资福利支出321.41万元，商品和服务支出195.91万元，对个人和家庭的补助432.54万元。支出较去年减少175.85  万元，主要原因是工资福利支出减少155.34万元，对个人和家庭的补助减少45.60万元，商品和服务支出增加25.09万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》，财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为949.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为506.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资145.53万元、津贴补贴128.95万元、办公费7.20万元、印刷费2万元、水电费55.30万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为443.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：戒毒人员给养费支出230.40万元，主要用于戒毒人员生活开支等方面；脱瘾及戒毒药品支出120万元，主要用于戒毒人员药品、医疗费等方面；医疗及卫生服务支出79.20万元主要用于为戒毒人员采购医疗服务等方面；所政设施维护支出14万元，主要用于戒毒人员生活、劳动区域的维修改造开支等方面。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年怀化市第一强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为30.80万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置费14万元，公务用车运行费14万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数增加6.55万元，提高27%，主要因为公务接待费减少1.45万元，公务用车购置及运行费增加8万元，其中公务用车购置费增加14万元，公务用车运行费减少6万元。

（二） 机关运行经费

 2020年怀化市第一强制隔离戒毒所机关运行经费一般公共预算拨款181.91万元，比2019年预算数增加31.09万元，提高21%，主要因为差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等方面预算安排增加39.33万元，邮电费、被装购置费、专用燃料费、其他交通费等方面预算安排减少8.24万元。主要用于：办公费7.20万元；印刷费2.00万元；水费27.30万元；电费28.00万元；邮电费13万元；差旅费5万元；维修（护）费21.50万元；租赁费0.80万元；培训费1.00万元；公务接待费2.40万元；被装购置费7万元；专用燃料费0.50万元；工会经费2.91万元；福利费7.28万元；公务用车运行维护费20万元；其他交通费28.02万元；其他商品和服务支出8万元等。

（三）政府采购情况

     2020年怀化市第一强制隔离戒毒所政府采购预算总额150.6万元，其中，政府采购货物预算71.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出949.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出443.60万元，其中戒毒人员给养费工作经费230.40万元，脱瘾及戒毒药品专项经费120万元，医疗卫生服务专项经费79.20万元，所政设施维护专项经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（注：用于转送戒毒人员的囚车，怀化市公安局调拨使用，无产权）、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值20万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1. 2020年本部门无会议费预算。

2.2020年，本部门培训费预算1万元，具体为：参加学习培训，内容为公安业务知识培训和会计业务知识培训，预计人数4人，预算1万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表： 2020年预算公开表