目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况 

（一）部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。 
2依法承担全市13个县（市、区）戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。 
3负责所政管理工作，所情分析，所内案件预防工作，监所安全防范工作，预防和处置突发事件。 
4、负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。 
5、负责强制隔离戒毒人员医疗、卫生防疫、防病治病等工作。 
6、负责全所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。 
7负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。 
（二）机构设置情况

怀化市第一强制隔离戒毒所作为一级部门预算单位，内设办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。

二、部门预算单位构成

怀化市第一强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市第一强制隔离戒毒所部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括怀化市第一强制隔离戒毒所本级的情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1125.71万元，

其中，一般公共预算拨款1125.71万元（包括经费拨款1075.71万元，上级补助收入50万元），收入较去年减少77.35万元，主要原因是一般公共预算拨款减少45.74万元；以前年度结余减少31.61万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1125.71万元，

其中：工资福利支出476.75万元，商品和服务支出170.82万元，对个人和家庭的补助478.14万元。支出较去年减少77.35万元，主要原因是工资福利支出减少70.54万元，对个人和家庭的补助减少0.43万元，资本性支出减少20万元，商品和服务支出增加13.62万元（今年预算将原计入资本性支出的20万元安排到商品和服务支出）。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为1125.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为521.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助等人员经费370.69万元；以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费150.82万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为604.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：戒毒人员给养费支出307.2万元，主要用于戒毒人员生活开支等方面；聘请人员及协警工资支出109万元，主要用于因警力不足聘请协辅警开支等方面；所政维护支出20万元，主要用于戒毒人员生活、劳动区域的维修改造开支等方面；脱瘾及戒毒药品支出168万元，主要用于戒毒人员医疗费、购买怀化市红十字医院医疗服务开支等方面。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市第一强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为25万元。其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比下降55.36%。下降的原因是贯彻中央精神，厉行节约的结果。

（二）机关运行经费

2019年怀化市第一强制隔离戒毒所机关运行经费一般公共预算拨款150.82万元，比上年预算数增加25.23万元，增加20.09%，主要原因是2018年机关运行经费不足部分财政是用以前年度结余安排的，没有计入机关运行经费。例如2018年其他交通费预算只安排1.00万元，实际应安排31.06万元等。2019年本部门无以前年度结余，其他交通费31.06万元财政全部计入到机关运行经费里面，所以造成2019年机关运行经费较2018年有所增长。为贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，2019年预算编制一般性支出严格按照中央八项规定、国务院“约法三章”的要求，经市委、市政府研究同意，2019年对市直单位一般性支出实行“四减一控”。一是加大减压公用经费力度，本部门公用经费压减10%,共计13.65万元；二是压减专项经费类支出，本部门所政维护费压减10%，共计2.0万元。2019年本部门机关运行经费主要用于：办公费7.20万元；印刷费2.00万元；水费27.30万元；电费28.00万元；邮电费16.50万元；差旅费3.20万元；维修（护）费4.30万元；租赁费0.80万元；培训费1.00万元；公务接待费2.40万元；被装购置费8.20万元；专用燃料费1.00万元；工会经费2.87万元；福利费7.19万元；公务用车运行维护费5.80万元；其他交通费31.06万元；；其他商品和服务支出2.00万元等。

（三）政府采购情况

2019年怀化市第一强制隔离戒毒所政府采购预算总额133.60万元，其中，政府采购货物预算54.40万元、政府采购服务预算79.20万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门整体支出1125.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出604.20万元，其中戒毒人员给养费支出307.2万元，聘请人员及协警工资支出109万元，所政维护支出20万元，脱瘾及戒毒药品支出168万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（注：用于转送戒毒人员的囚车，怀化市公安局调拨使用，无产权）、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、

2019年预算公开表