一、部门基本概况

（一）部门职责

我所的职责是：依法承担对强制戒毒人员的治疗、管理教育和康复劳动锻炼。

（二）机构设置情况

怀化市第一强制隔离戒毒所作为一级部门预算单位，内设办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。

二、部门预算单位构成

怀化市第一强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市第一强制隔离戒毒所部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1203.06万元，

其中，一般公共预算拨款1171.45万元（包括经费拨款811.35万元，其他拨款310.10万元，上级补助收入50万元）；以前年度结余31.61万元。收入较去年减少177.62万元，主要原因是一般公共预算拨款减少113.41万元（纳入财政专户管理的非税收入拨款减少138.33万元，经费拨款增加24.92万元）；上年结转减少78.42万元；上年已入库且结算未拨付的非税收入减少17.40万元；以前年度结余增加31.61万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1203.06万元，

其中：工资福利支出547.29万元，商品和服务支出157.20万元，对个人和家庭的补助478.57万元，资本性支出20万元。支出较去年减少177.62万元，主要原因是商品和服务支出减少319.54万元；对个人和家庭的补助减少4.56万元；工资福利支出增加146.48万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》；《部门预算基本支出经济科目明细表》1张（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1171.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为567.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、退休费等人员经费441.66万元；以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费125.59万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为604.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：戒毒人员给养费支出307.2万元，主要用于戒毒人员生活开支等方面；聘请人员及协警工资支出109万元，主要用于因警力不足聘请协辅警开支等方面；所政维护支出20万元，主要用于戒毒人员生活、劳动区域的维修改造开支等方面；脱瘾及戒毒药品支出168万元，主要用于戒毒人员医疗费、购买怀化市红十字医院医疗服务开支等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市第一强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为56万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市第一强制隔离戒毒所机关运行经费一般公共预算拨款125.59万元，比2017年预算数减少21.41万元，下降14.6%，主要因为根据中央和省有关精神，部门预算单位经费拨款安排的公用支出按压减5%下达指标，且逐年下降。主要用于：办公费8.20万元；印刷费2.00万元；水费27.3万元；电费28.00万元；邮电费20.00万元；差旅费3.20万元；维修（护）费4.30万元；培训费1.00万元；专用材料购置费支出9.20万元；公务接待费2.40万元；公务用车运行维护费5.80万元；其他交通费1.00万元；工会经费2.97万元；福利费7.42万元；租赁费0.80万元；其他商品和服务支出2.00万元等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市第一强制隔离戒毒所政府采购预算总额132.70万元，其中，政府采购货物预算53.50万元、政府采购服务预算79.20万元。

预算绩效情况说明。

根据《怀化市财政局关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》（怀财绩【2018】21号）、《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2018】41号)精神，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求，怀化市第一强制隔离戒毒所成立了以潘冬生为组长、田刚为副组长的2017年度戒毒人员给养经费绩效自评小组，认真学习了财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于印发〈2014年湖南绩效评估实施方案〉的通知〉》（湘办发〔2014〕15号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》等文件，吃透政策法规和文件精神，对照绩效评价指标体系，制定评价标准、评价方案并认真实施。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。2017年我所绩效工作开展良好。　

国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均属于其他用车，主要是后勤采购生活车、医疗救护车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：第一强戒所部门预算公开表(新).xls