一、 单位概况

（一）部门主要职能

怀化市第一强制隔离戒毒所位于怀化市鹤城区怀西路417号，距市中心约3公里，全所占地85亩，现有建筑面积2.2万余平方米。2008年、2011年、2013年、2014年、2015年五次被评定为公安部“一级强制隔离戒毒所”。怀化市第一强制隔离戒毒所戒毒所为副处级行政单位，隶属怀化市公安局。编制40人，现有正式工作人员43名。依法承担全市13个县（市、区）戒毒人员的收治任务。

（二）部门决算单位构成

怀化市第一强制隔离戒毒所作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。所内拥有办公大楼、康复劳动大楼、大礼堂兼学员食堂各1栋，戒毒康复大楼5栋，特殊病房1栋，共有700张床位，为公安机关大型强制隔离戒毒所。

二、 怀化市第一强制隔离戒毒所2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、  怀化市第一强制隔离戒毒所2016年度部门决算情况说明

（一）、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

 本部门2016年度全年总收入1431.85万元（含年初结转结余93.68万元），2015年度全年总收入1204.22万元，与上年相比，增加227.63万元，增长19%，主要原因是1、工作人员增加2人（市局内部人员调整，充实基层），在职人员工资、奖金及车改补助增加  206.13万元，退休人员工资增加15.63万元。

2016年度全年支出1316.83万元，2015年度全年支出1106.04万元，与上年相比，增加210.79万元，增长19%，主要原因是在职人员、退休人员工资、奖金及车改补助增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出1316.23万元，年初预算数1280.78万元，预决算差异率2.8%，形成差异的主要原因是在职人员、退休人员工资、奖金及车改补助增加。

（二）、关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入1338.17万元，其中：财政拨款收入1295.67万元，占比97%；其他收入42.5万元，占比3%。

（三）、关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出1316.83万元，其中：基本支出679.47万元，占比52%；项目支出637.36万元，占比48%。

（四）、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1295.67万元，2015年度财政拨款收入1004.27万元，与上年相比，增加291.4万元，增长29%，主要原因是在职人员、退休人员工资、奖金及车改补助增加。

2016年度财政拨款支出1316.23万元，2015年度财政拨款支出998.74万元，与上年相比增加317.49万元，增长32%，主要原因是1、工作人员增加2人（市局内部人员调整，充实基层），工资、奖金及车改补助增加 206.13万元，退休人员工资增加15.63万元。2、监所维修工程53万元。3、戒毒学员生活开支增加41.24万元。

（五）、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1316.23万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出998.74万元，与上年相比，增加317.49万元，增长32%，主要原因是1、工作人员增加2人（市局内部人员调整，充实基层），工资、奖金及车改补助增加 206.13万元，退休人员工资增加15.63万元。2、监所维修工程53万元。3、戒毒学员生活开支增加41.24万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出678.88万元，占比52%；项目支出637.36万元，占比48%。

（六）、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出678.88万元，其中：人员经费570万元，占比84%；公用经费108.88万元，占比16%。

（七）、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出19.21万元，年初预算56万元，预决算差异率66%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费16.85万元，年初预算24万元，预决算差异率30%；公务接待费2.36万元，年初预算32万元，预决算差异率93%，形成预决算差异的主要原因是1、2016年9月实行公车改革后，车辆由原来的7辆减少到目前的3辆，减少了公车维护成本；2、本部门严格执行中央的八项规定，厉行节约，严格控制公务接待规模和标准，大大的降低了公务接待费用。

本部门2016年度“三公”经费支出19.21万元，上年支出21.15万元，与上年相比，减少1.94万元，降低9%，主要原因是严格控制，厉行节约的结果。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16.85万元，上年车辆运行费为15.73万元，与上年数对比增加了1.12万元，增涨7%，主要车辆老化维修费增加及押运移送我所戒毒人员到长沙四个戒毒所成本增加所致，与预算对比节约了7.15万元。 

公务接待费2.36万元，上年公务接待费为5.41万元，减少了56%，与预算对比节约了29.64万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量3辆；国内公务接待批次28次，接待人次252人（主要是招待长沙四个戒毒所押运移送我所戒毒人员的民警到及怀化市各县的办案民警）。

（八）、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算。

（九）、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出108.88 万元，2015年度机关运行经费支出77.98万元，与上年相比，增加30.9 万元，增长40%。主要原因是：邮电费增加13.39万元（警务通终端采购）；被装购置费增加5.38万元；其他交通费增加11.23万元（车改补助）。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7 辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是后勤采购生活车、医疗救护车。（2016年9月公车改革后实际用车只有3辆，因市公安局未能及时提供相关报废及调拨手续而未能销帐。）单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。

按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求，怀化市第一强制隔离戒毒所成立了以武湘江为组长、田刚为副组长的2016年度戒毒人员给养经费绩效自评小组，认真学习了财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于印发〈2014年湖南绩效评估实施方案〉的通知〉》（湘办发〔2014〕15号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》等文件，吃透政策法规和文件精神，对照绩效评价指标体系，制定评价标准、评价方案并认真实施。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。2016年我所绩效工作开展良好。

公开附表