一、 部门职责及机构设置情况

　　（一）部门职责

　　我所的职责是：依法承担对强制戒毒人员的治疗、管理教育和康复劳动锻炼。

　　（二）机构设置情况

　　怀化市第一强制隔离戒毒所作为一级部门预算单位，内设办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。

　　二、2017年度部门预算表

　　共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府基金预算支出表》。（公开表格附后）

　　三、 部门预算安排情况说明

　　（一） 介绍部门预算基本情况。

　　1、 年度收支预算情况。

　　（1）收入预算，2017年年初预算数1380.68万元，

　　其中，一般公共财政预算拨款1284.86万元，包括经费拨款786.43万元，其他拨款310.10万元，上级补助收入50万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款138.33；上年已入库且结算未拨付的非税收入17.4万元，上年结转78.42万元。

　　（2）支出预算，2017年年初预算数1380.68万元，其中，基本支出856.88万元，项目支出523.80万元。

　　2、年度公共财政预算财政拨款支出情况。

　　（1）基本支出：2017年年初预算数761.06万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出291.81万元、商品和服务支出380.92万元、对个人和家庭补助支出88.33万元。

　　（2）项目支出：2017年年初预算数为523.80万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：

　　1、强制戒毒人员给养费226.8万元。

　　2、强制戒毒人员脱瘾及戒毒药品费168万元。

　　3、聘请人员及协警工资109万元。

　　4、监所维修费：20万元.

　　（二）年度“三公”经费预算情况。

　　2017年度“三公”经费预算数为 56 万元，其中，公务接待费32 万元，公务用车购置及运行费 24元，万因公出国（境）费0万元。

　　2017年“三公”经费预算与2016年预算数持平，无变动。

　　(三)年度机关运行经费预算情况。

　　2017年我所机关运行经费一般预算拨款105万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用，与2016年预算数相等。

　　（四）年度政府采购支出预算情况。

　　2017年政府采购预算总额7.97万元。其中：政府采购货物预算4.77万元，政府采购服务预算3.2万元。

公开附表