怀化市第一强制隔离戒毒所

2015年部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：依法承担对强制戒毒人员的治疗、管理教育和康复劳动锻炼。

2、机构设置情况：怀化市第一强制隔离戒毒所为副处级行政单位，隶属怀化市公安局。编制43人，现有正式工作人员43名，协警50人。依法承担全市13个县（市、区）戒毒人员的收治任务。下设办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。所内拥有办公大楼、康复劳动大楼、大礼堂兼学员食堂各1栋，戒毒康复大楼5栋，特殊病房1栋，共有强制戒毒床位700张，为公安机关大型强制隔离戒毒所。

二、2015年度部门表（公开表附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

2015年决算收入为1204.22万元。其中以前年度结余结转148.22万元，本年度收入1056万元（其中财政拨款收入1004.27万元，其他收入51.72万元）。

2015年决算实际总支出为1106.04万元。

基本支出：520.26万元。其中：工资福利性支出 342.75万元、商品和服务支出82、54万元、对个人和家庭补助支出91.4万元，其他资本支出3.57万元。

项目支出：585.78万元。其中：工资福利性支出（聘请人员及协警工资和社会保障缴费）124.59万元，商品和服务支出（戒毒人员用水、电费，电话费，被装费、生活日用品等等）115.24万元，对个人和家庭补助支出302.81万元（a、强制戒毒人员给养费248.23万元。b、强制戒毒人员脱瘾及戒毒药品费63.57万元），其他资本支出43.14万元（会见室连廊工程未完）。

年末结转和结余98.18万元（其中项目支出年末结转和结余97.58万元）。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

（1）基本支出：2015年决算数451、47万元。其中：工资福利性支出282.53万元、商品和服务支出77.98万元、对个人和家庭补助支出88.81万元。

（2）项目支出：2015年决算数为547.27万元。其中：工资福利性支出（聘请人员及协警工资和社会保障缴费）124.59万元，商品和服务支出（戒毒人员用水、电费，电话费，被装费、生活日用品等等）115.24万元，对个人和家庭补助支出264.3万元（a、强制戒毒人员给养费200.73万元。b、强制戒毒人员脱瘾及戒毒药品费63.57万元），其他资本支出43.14万元（会见室连廊工程未完）。

3、年度“三公”经费决算

“三公”经费年初预算数总额为56万元，本年实际支出21.15万元，上年支出33.88万元。与预算比“三公”经费总额节约了34.85万元，与上年比“三公”经费总额节约了12.73万元。

（1）招待费：2015年预算控制数为32万元，实际开支5.41万元，接待人数352人，61批次（主要是招待长沙四个戒毒所押运移送我所戒毒人员的民警到及怀化市各县的办案民警）。上年招待费为9.69万元，与上年数对比节约了4.28万元，与预算对比节约了26.59万元。

（2）车辆运行费：我所有公务用车7辆， 2015年预算车辆运行费控制数为24万元，实际开支15.73万元。上年车辆运行费为24.18万元，与上年数对比节约了8.45万元，与预算对比节约了8.24万元。　          

4、机关运行经费决算情况。2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为77.98万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 2015年政府采购支出决算数为17.97万元，其中：货物类为5.03万元，服务类为12.84万元,工程类为0万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

(二)、预、决算差异及原因分析

1、收入预、决算差异及原因分析：

2015年我所预算收入总额为1068.45万元，其中以前年度结余结转147.19万元，本年收入921.26万元（其中财政拨款收入877.76万元，其他收入43.5万元）。

本年决算实际总收入为1204.22万元。其中以前年度结余结转148.22万元，本年收入1056万元（其中财政拨款收入1004.27万元，其他收入51.72万元）。预、决算差异率为12.457%，主要增加原因是：

（1）工作人员增加4人（市局内部人员调整，充实基层）工资、奖金增加50万元，在职人员调资20万元。

(2)戒毒人员饮水工程和监所维修工程40万元。

（3）其他收入增加8.22万元。

2、支出预、决算差异及原因分析：

2015年我所预算支出总额为1068.45万元，其中基本支出442.72万元，项目支出625.73万元。

本年决算实际总支出为1106.04万元。其中基本支出520.26万元，项目支出585.78万元。

预、决算差异率为3.52%，主要增加原因是：

在职人员、退休人员工资、奖金增加120万元。

(三)、改进措施

1、考虑戒毒所的特殊性，戒毒学员的给养费应该按月及时下拨。由于财政通常是每年三月份开始拨款，但是戒毒人员的伙食费、医疗费的支出却不能等，所以导致拨款前的戒毒人员给养支出由行政经费垫支，或是拖欠供应商货款，资金使用在基本上支出与项目加强分开管理。

2、增加戒毒所警力编制，使其与承担的任务相适。在正式警力不足的情况下，请求聘用协勤人员补充警力并将其工资福利纳入财政预算，足额保证。

3、请求将怀化市红十字医院戒毒所门诊部运行经费纳入财政预算。

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