怀化市公安局强制隔离戒毒所2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　我所的职责是：依法承担对强制戒毒人员的治疗、管理教育和康复劳动锻炼。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括本所的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和其他拨款，又包括纳入公共预算管理的非税收入拨款等；支出既包括保障本所基本运行的经费，也包括本所戒毒人员经费和工程项目等专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数1280.78万元，其中，公共预算财政拨款699.66万元，其他拨款310.10万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款87万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入43.5万元，上年结转90.52万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数1280.78万元，其中，基本支出705.9万元，项目支出574.88万元。

　　三、公共财政预算经费拨款支出

　　2016年公共财政预算经费拨款收入1146.76万元，具体安排情况 如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数705.9万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出 247.46万元、商品和服务支出341.85万元、对个人和家庭补助支出116.59万元。

　　2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为105万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为574.88万元，是指单位为完成特定工作任务和发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：

　　1、强制戒毒人员给养费226.8万元。

　　2、强制戒毒人员脱瘾及戒毒药品费168万元。

　　3、聘请人员及协警工资109万元。

　　4、监所维修费：20万元.

　　5、会见室连廊工程51.08万元。

　　三、 “三公”经费预算：

　　2016年“三公”经费预算控制数为56万元，其中：公务接待费32万元、公务用车购置及运行费24万元、因公出国（境）费0万元。

　　2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

　　http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610180345003.xls

　　http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610180345015.xls

　　http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610180345026.xls