发布时间：2020-09-04 09:42 信息来源：市财政局
2019年度怀化市公安局沃溪分局
部门决算
目录
第一部分 沃溪分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 沃溪分局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沃溪分局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
怀化市公安局沃溪分局单位概况
一、部门职责
（一）负责按照上级公安机关的指示，研究部署、组织实施辖区公安工作；
（二）负责打击犯罪和整治辖区社会治安重大行动和大案、要案侦破，处置各类突发性群体事件和治安灾害事故；
（三）负责各类重大行动和大案、要案侦破；
（四）对集会、游行、示威活动的进行管理，维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序。
（五）负责矿区安全、畅通的交通秩序；
（六）负责组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；
（七）负责辖区危爆管理工作，依法监督，热情服务，确保辖区不发生重大涉枪涉爆涉毒案件。
（八）负责辰州矿业公司各类群体性事件预防工作，及时、妥善处置群体性事件，维护辰州矿业公司大局稳定；
（九）负责积极协调村企关系，确保和谐稳定；
（十）负责各类治安灾害事故、大型活动安全保卫；
（十一）负责治安业务管理、治安案件查处，确保治安秩序的稳定，减少治安灾害事故的发生。
（十二）负责主管国内安全工作，确保辖区内政治大局稳定。
（十三）负责维护好矿业秩序，及时打击盗窃、哄抢公司产品、半成品、原矿和工业器材等违法犯罪行为，取缔乱采滥挖、非法氰化取金。
（十四）负责依法进行枪支弹药、爆炸物品、危险化学品、核材料和特种行业、公共场所及辖区内的治安管理。
（十五）完成上级党委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位作为一级部门预算单位，内设四个科室：绩效管理中心、侦查实战中心、治安防控中心，财务室设绩效管理中心。
（二）沃溪分局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括沃溪分局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计601.27万元。与2018年相比，增加48万元，增加8%，主要原因是在职人员警衔工资、职务工资调标增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计601.27万元，其中：财政拨款收入601.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计591.58万元，其中：基本支出591.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计601.27万元，与2018年相比，减少48万元,减少8%，主要原因是在职人员警衔工资、职务工资调标增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出591.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加38.31万元，增加6.9%，主要原因是在职人员警衔工资、职务工资调标增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出591.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.98万元，占2.9%；社会保障和就业支出98.36万元，占16.6%；公共安全支出458.83万元，占77.53%；卫生健康支出17.4万元，占2.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为405.03万元，支出决算数为591.58万元，完成年初预算的146%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加的指标费用。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为100万元，支出决算为410.8万元，完成年初预算的410.8%，决算数大于年初预算数，主要原因是：追加行政运行费用。
3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加的指标费用。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加的指标费用。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，决算数与年初预算数持平。
6、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为269.53万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的1.7%,决算数小于年初预算数，主要原因：年初预算没做细化。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加的指标费用。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加的指标费用。
9、社会保障和就业支出（类）
年初预算为2.02万元，支出决算为98.36万元，完成年初预算数的4869%，其中归口管理行政事业单位离退休费50.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没做细化和增加了退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出591.58万元，其中：人员经费506.65万元，占基本支出的85.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费84.93万元，占基本支出的14.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.58万元，支出决算为7.34万元，完成预算的23.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为16.58万元，支出决算为0.7万元，完成预算的4.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少0.01万元,减少1.4%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.64万元，完成预算的44.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少1.34万元，减少16.8%,减少的主要原因是公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占9.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算6.64万元，占90.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组28个、来宾及加班88人次，主要是加班及考察及交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.64万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出70.4万元，比年初预算数增加10.49万元，增长17.5%。主要原因是：行政拨付工会费用列入该经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，年初无相关费用预算。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出0元，其中，政府货物采购支出0元，政府服务采购支出0元，政府工程采购支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，与上年比较减少2辆，主要原因是：达到使用年限报废2台，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
