怀化市公安局沃溪分局

2019年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

怀化市公安局沃溪分局2019年

部门预算公开说明

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职责

（一）负责按照上级公安机关的指示，研究部署、组织实施辖区公安工作；

（二）负责打击犯罪和整治辖区社会治安重大行动和大案、要案侦破，处置各类突发性群体事件和治安灾害事故；

（三）负责各类重大行动和大案、要案侦破；

（四）对集会、游行、示威活动的进行管理，维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序。

（五）负责矿区安全、畅通的交通秩序；

（六）负责组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；

（七）负责辖区危爆管理工作，依法监督，热情服务，确保辖区不发生重大涉枪涉爆涉毒案件。

（八）负责辰州矿业公司各类群体性事件预防工作，及时、妥善处置群体性事件，维护辰州矿业公司大局稳定；

（九）负责积极协调村企关系，确保和谐稳定；

（十）负责各类治安灾害事故、大型活动安全保卫；

（十一）负责治安业务管理、治安案件查处，确保治安秩序的稳定，减少治安灾害事故的发生。

（十二）负责主管国内安全工作，确保辖区内政治大局稳定。

（十三）负责维护好矿业秩序，及时打击盗窃、哄抢公司产品、半成品、原矿和工业器材等违法犯罪行为，取缔乱采滥挖、非法氰化取金。

（十四）负责依法进行枪支弹药、爆炸物品、危险化学品、核材料和特种行业、公共场所及辖区内的治安管理。

（十五）完成上级党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位作为一级部门预算单位，内设绩效管理中心、侦查实战中心、治安防控中心、绩效管理中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有沃溪分局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级的情况。

（1）收入预算，2019年年初预算数405.03万元，其中一般公共预算拨款405.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较2018年减少59.43万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，2019年一般性支出实行“四减一控”。

（2）支出预算，2019年年初预算数405.03万元，其主要工资福利支出284.28万元，商品和服务支出59.91万元，对家庭和个人补助38.84万元，项目支出22万元；支出较2018年减少59.43万元，主要是认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，2019年一般性支出实行“四减一控”，严格按照中央八项规定，加大压减公用经费力度。

（三）公开表格

共8部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为405.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出，2019年年初预算数383.03万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出284.28万元（其中基本工资89.88万元、津贴补贴108.91万元、奖金67.49万元、其他社会保障缴费6万元、其他工资福利支出12万元），商品和服务支出59.91万元（办公费5万元、印刷费3万元、水费0.3万元、差旅费9.18万元、维护费1万元、租赁费3万、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费1.8万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用18.12万元、其他商品和服务支出2.02万元），对个人和家庭的补助38.84万元（退休费38.84万元）。

（二）项目支出：2019年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。业务装备经费22万元，主要用于信息化建设执法办案建设。 

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为31.58万元，其中，公务接待费16.58万元，公务用车购置及运行费15万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少2.92万元，下降8.5%，主要原因是执行厉行节约后公务接待费相应减少。

（二）机关运行经费预算情况

2019年分局机关运行经费一般公共预算拨款59.91万元，主要用于：办公费5万元、印刷费3.00万元；水费0.3万元；差旅费9.18万元；维修（护）费1万元；租赁费3万元；培训费1万元；劳务费1万元；工会经费1.80万元；福利费4.49万元；公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出2.02万元，其他交通费用18.12万元。相比2018年预算数增加14.16万元，增加31%，主要原因治安形势日益复杂，安保维稳任务加重、打击违法犯罪工作任务加重、各项公用支出均有不同程度的增加。

（三）政府采购支出预算情况。

2019年我局各部门单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出405.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出22万元，其中上级补助业务装备经费22万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1、截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

2、本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019预算沃溪分局定