第一部分  怀化市公安局沃溪分局概况

（一）部门职责

本单位主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

我单位作为一级部门预算单位，定编29人，现有在职在编民警27人，内设绩效管理中心、侦查实战合成中心、治安大队、指挥中心四个部门，财务室设绩效管理中心。

第二部分  怀化市公安局沃溪分局2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	521.34	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	460.68
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	99.11
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	2
本年收入合计	9	521.34	本年支出合计	22	561.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	49.39	年末结转和结余	24	8.93
	12			25
总计	13		总计	26	570.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		521.34	521.34
204	公共安全支出	415.73	415.73
20402	公安	415.73	415.73
2040201	行政运行	394.43	394.43
2040202	一般行政管理事务	1.02	1.02
2040299	其他公安支出	20.29	20.29
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60
20805	行政事业单位离退休	103.60	103.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.43	79.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17
210	医疗卫生与计划生育支出	2	2
21011	行政事业单位医疗	2	2
2101103	公务员医疗补助	2	2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
204	公共安全支出	561.79	528.68	33.11
20402	公安	460.68	427.57	33.11
2040201	行政运行	460.68	427.57	33.11
2040202	一般行政管理事务	407.28	407.28
2040299	其他公安支出	33.11		33.11
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29
20805	行政事业单位离退休	99.11	99.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.11	99.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43
210	医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68
21011	行政事业单位医疗	2	2
2101103	公务员医疗补助	2	2

注：本表反映部门本年度各项支2出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	521.34	一、一般公共服务支出	13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16	460.68	460.68
	5		五、教育支出	17
	6		六、社会保障和就业支出	18	99.11	99.11
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	19	2	2
本年收入合计	8	521.34	本年支出合计	20	561.79	561.79
年初财政拨款结转和结余	9	49.39	年末财政拨款结转和结余	21	8.93	8.93
一般公共预算财政拨款	10	49.39		22
政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	570.72	总计	24	570.72	570.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		561.79	528.68	33.11
204	公共安全支出	460.68	427.57	33.11
20402	公安	460.68	427.57	33.11
2040201	行政运行	407.28	407.28
2040202	一般行政管理事务	33.11		33.11
2040299	其他公安支出	20.29	20.29
208	社会保障和就业支出	99.11	99.11
20805	行政事业单位离退休	99.11	99.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.43	79.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
210	医疗卫生与计划生育支出	2	2
21011	行政事业单位医疗	2	2
2101103	公务员医疗补助

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.41	302	商品和服务支出	85.26	310	其他资本性支出
30101	基本工资	110.29	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	120.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	73.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	17.4	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	20.95	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	81.02	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	13.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	80.73	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.68	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.1	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	10.7	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.29	30225	专用燃料费	1.47	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5.85	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.92	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.71	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.38
人员经费合计		443.43	公用经费合计					85.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.5		15		15	19.5	16.6072	0	14.9229		14.9229	1.6843

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 怀化市公安局沃溪分局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入570.72万元（其中财政拨款收入521.34万元，年初结转和结余49.39万元），2016年总收入470.29万元（其中财政拨款收入427.07万元，年初结转和结余43.22万元）。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加，主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

2017年总支出561.79万元（公共安全支出460.68万元，社会保障和就业支出99.11万元，医疗卫生与计划生育支出2万元），2016年总支出420.9万元（其中一般公共服务支出27.24万元，公共安全支出327.87万元，社会保障和就业支出63.79万元，医疗卫生与计划生育支出2万元），2017年基本支出较2016年增加了140.89万元，主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加33.11万元，原因是办案业务装备物资采购。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入570.72万元，其中公共安全收入415.73万元，社会保障和就业收入103.60万元，医疗卫生与计划生育收入2万元，年初结转结余49.39万元）公共安全收入占总收入72.8%；社会保障和就业收入103.6万元，占总收入18.1%；医疗卫生与计划生育收入2万元，占总收入0.3%。

三、支出决算情况说明

2017年总支出561.79万元，（公共安全支出460.68万元，社会保障和就业支出99.11万元，医疗卫生与计划生育支出2万元），公共安全支出460.68万元，占总支出82%；社会保障和就业支出99.11万元，占总支出0.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年总收入570.72万元（其中财政拨款收入521.34万元，年初结转和结余49.39万元），2016年总收入470.29万元（其中财政拨款收入427.07万元，年初结转和结余43.22万元）。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加，主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

2017年总支出561.79万元（公共安全支出460.68万元，社会保障和就业支出99.11万元，医疗卫生与计划生育支出2万元），2016年总支出420.9万元（其中一般公共服务支出27.24万元，公共安全支出327.87万元，社会保障和就业支出63.79万元，医疗卫生与计划生育支出2万元），2017年基本支出较2016年增加了140.89万元，主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加33.11万元，原因是办案业务装备物资采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出561.79万元，基本支出528.69万元，占全年总支出94%；项目支出33.11万元，占全年总支出5.9%。2016年一般公共预算财政拨款支出420.9万元，基本支出420.9万元。2017年基本支出较2016年增加了107.79万元，主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加33.11万元，原因是办案业务装备物资采购。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出561.79万元，基本支出521.34万元（其中公共安全支出415.73万元，社会保障和就业支出103.6万元，医疗卫生与计划生育支出2万元），占全年总支出94%；项目支出33.11万元，占总支出5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元，其中公共安全支出460.68万元，年初预算数460.68万元，与年初预算数持平；社会保障和就业支出99.11万元，年初预算数99.11万元，与年初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出2万元，年初预算数2万元，与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元，其中人员经费443.43万元，占基本支出的79%；公用经费85.26万元，占基本支出的15%。人员经费中工资福利支出362.41万元，占人员经费支出的81.7%；人员经费中对个人和家庭的补助81.02万元，占人员经费支出的18.3%。公用经费中商品和服务支出85.26万元，占公用经费支出的19.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出总额16.6072万元，年初预算总额34.5万元，预决算差异率51.8%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费14.9229万元，年初预算15万元，预决算差异率0.5%；公务接待费1.6843万元，年初预算19.5万元，预决算差异率91.3%，形成预决算差异的主要原因是公车减少，公务接待管控严格。

2017年三公经费支出总额16.6072万元，2016年三公经费支出总额20.39万元，减少3.7828万元，其中：因公出国（境）费0万元，2016年决算数0万元；公务用车购置及运行维护费14.9229万元，2016年决算数15.71万元，减少了0.7871万元；公务接待费1.6843万元，2016年决算数4.68万元，减少了2.9957万元。三公经费减少的主要原因是公车减少，公务接待管控严格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量5辆，车辆运行1230次；国内公务接待30批次，接待230人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》（怀财绩【2018】21号）、《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2018】41号)精神，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求，怀化市公安局沃溪分局成立了以支部书记为组长的2017年度沃溪分局经费绩效自评小组，本部门都能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；根据财政部门的要求按时上报绩效评价报告。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升沃溪公安工作绩效，进一步发挥沃溪公安工作职能作用，为辖区经济发展保驾护航，做出更大贡献。　

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出85.26万元，比2016年增加5.09万元，主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额33.11万元，其中：政府采购货物支出33.11万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是辖区训练车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、食宿费等支出。