2020年度怀化市公安局江坪分局部门决算

目录

第一部分 怀化市公安局江坪分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市公安局江坪分局概况

一、部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；3、维护社会治安秩序；制止危害社会治安秩序的行为等；4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；5、对法律、法规规定的特种行业进行管理6、管理集会、游行、示威活动；7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作；8、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市公安局江坪分局作为一级部门预算单位。内设机构包括：办公室、刑侦大队、治安大队三个部门，定编21人，现有在职在编民警18人。

（二）决算单位构成。怀化市公安局江坪分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市公安局江坪分局本级。

第二部分

公开表格作为附件自行上传

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计444.31万元，本年收入439.67万元，年初结转结余4.64万元，本年支出416.74万元，年末结转结余27.58万元。2019年收、支总计473.61万元，与2019年决算相比，减少29.3万元，减少6.19%，主要是因为压缩行政运行经费和装备经费的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计439.67万元，其中：财政拨款收入439.2万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计416.74万元，其中：基本支出416.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计443.84万元，本年收入439.2万元，年初结转结余4.64万元，本年支出416.26万元，年末结转结余27.58万元。2019年收、支总计473.61万元，与2019年决算相比，减少29.77万元，减少6.29%，主要是因为压缩行政运行经费和减少了在职民警1人的工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出416.26万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少52.56万元，减少11.21%，主要是因为压缩行政运行经费和减少了1名在职民警的工资福利支出，以及年末结转结余27.58万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出416.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.91万元，占6.95%；公共安全（类）支出316.46万元，占76.02%;社会保障和就业（类）支出59.34万元，占14.26%；卫生健康（类）支出11.55万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为289.7万元，支出决算数为416.26万元，完成年初预算的143.67%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务类（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项拨款为2019年人民警察执勤岗位津贴，未纳入年初预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为253.74万元，支出决算为300.5万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于年初预算数，主要原因是：增加了绩效奖金等支出。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的99.75%，决算数与年初预算数基本一致。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为19.96万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的186.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时财政未将离退休人员春节一次性补助纳入其中。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做单位医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出416.26万元，其中：人员经费339.2万元，占基本支出的81.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费77.06万元，占基本支出的18.51%，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.98万元，完成预算的49.75%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度未发生接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.98万元，完成预算的49.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三经费的支出。与上年相比增加1.51万元，增加61.13%,增加的主要原因是车辆购置时间长，车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置费XXXX万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.98万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.06万元，比年初预算数增加11.61 万元，增加17.74%。主要原因是：主要是差旅费较预算增加较大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出以及专用设备购置费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一  怀化市公安局江坪分局2020年度部门整体支出绩效评价报告2020年度怀化市公安局江坪分局部门整体支出绩效评价报告

附件二  怀化市公安局江坪分局2020年度部门决算公开表怀化市公安局江坪分局决算公开表（2020）