目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；3、维护社会治安秩序；制止危害社会治安秩序的行为等；4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；5、对法律、法规规定的特种行业进行管理6、管理集会、游行、示威活动；7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作；8、法律、法规规定的其他职责； 9、协助怀化市公安局工作。

（二）机构设置情况

怀化市公安局江坪分局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、治安大队、刑侦大队三个部门，没有设立专门的财务部门，由办公室人员兼财务工作。我单位2021年度编制数21人，现有在职在编民警18人，提前退休民警2人，退休民警11人，辅警5人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市公安局江坪分局部门预算编制范围的包括：怀化市公安局江坪分局部门本级。没有其他二级预算单位。

   三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数302.97万元，其中，一般公共预算拨款302.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加13.27万元，主要原因是增加了辅警的预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数302.97万元，其中，主要是工资福利支出199.79万元、商品和服务支出68.22万元、对个人和家庭的补助19.96万地、资本性支出15万元。支出较去年增加13.27万元，主要原因是工资福利支出增加了辅警福利支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为302.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为254.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于1、工资福利支出199.79万元，其中：基本工资64.39万元、津贴补贴74.23万元、奖金23.37万元，公务员医疗补助缴费4.8万元、其他工资福利支出33万元；2、商品和服务支出34.7万元，其中工会经费2.88万元、福利费9.22万元、其他交通费用14.51万元、其他商品和服务支出8.09万元；3、对个人和家庭的补助19.96万元，其中退休费19.96万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为48.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是转移支付办案业务工作经费和上级补助装备经费。其中：其中上级补助装备经费支出15万元，主要用于购置办公设备等方面；专项业务工作经费（办案业务费）支出33.52万元，主要用于办案方面，其中办公经费3万元，差旅费3万元，维修（护）费4万元，专用材料费5万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出11.52万元。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市公安局江坪分局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.8万元，下降10%，主要原因是厉行节约，单位严格控制“三公”经费的支出，压减“三公”经费开支。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市公安局江坪分局部门机关运行经费一般公共预算拨款34.7万元，比2020年预算数减少30.75万元，下降46.98%，主要原因是认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，2021年一般性支出实行“四减一控”，过“紧日子”的要求，严控一般性支出。主要用于工会经费2.88万元、福利费9.22万元、其他交通费用14.51万元、其他商品和服务支出8.09万元等。

    （三）政府采购情况

   2021年怀化市公安局江坪分局部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出302.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出48.52万元，其中办案业务工作经费33.52万元，装备经费支出15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无50 万元以上通用和专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 部门预算公开表(2021)