怀化市公安局江坪分局2019年度部门预算公开说明

目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

怀化市公安局江坪分局作为一级部门预算单位，内设部门包括办公室、刑侦大队、治安大队三个部门，财务室设在办公室。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局江坪分局只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市公安局江坪分局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数289.96万元，其中，一般公共预算拨款289.96万元（经费拨款289.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入 0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少28.93 万元，主要原因是压减公用经费拨款。

（二）支出预算，2019年年初预算数289.96万元，其中，公共安全支出259.7万元，社会保障和就业支出30.26万元，支出较去年减少28.93万元，主要原因是压减公用经费拨款。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为289.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为270.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资55.39万元、津贴补贴74.22万元、、奖金20.81万元、社会保障缴费25.9万元、其他工资福利支出5.93万元、办公费3万元、电费2.4万元，邮电费0.24万元、差旅费4万元、专用材料费4万元、工会经费1.11万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出22.55万元、行政事业单位离退休费30.26万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是上级补助的装备经费，用于专用设备购置方面，支出19万元。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市公安局一般公共预算拨款安排“三公”费预算数为9.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少8.3万元，下降46.11%，主要是因为执行厉行节约后公务接待费相应减少。

（二）机关运行经费

2019年怀化市公安局江坪分局机关运行经费一般公共预算拨款58.45万元，主要包含办公费3万元、差旅费4万元、电费2.4万元、邮电费0.24万元、专用材料费4万元、工会经费1.11万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出22.69万元等，比2019年预算减少45.787万元，下降43.92％，主要原因是压减了公用经费。

（三）政府采购情况

    2019年怀化市财政局政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出289.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出19万元，公安转移支付专用设备购置费19万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆。单位无50 万元以上通用设备和专用设备。

2.截至2019年，本单位无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

江坪公安分局2019年预算公开表