第一部分  怀化市公安局江坪分局概况

（一）部门职责

本单位主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

我单位作为一级部门预算单位，定编21人，现有在职在编民警19人，内设办公室、刑侦大队、治安大队三个部门，财务室设在办公室。

第二部分 怀化市公安局江坪分局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市公安局江坪分局                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市公安局江坪分局　         　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市公安局江坪分局　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市公安局江坪分局 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市公安局江坪分局 　                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市公安局江坪分局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市公安局江坪分局 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市公安局江坪分局 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 怀化市公安局江坪分局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入531.81万元（其中财政拨款收入417.81万元，年初结转和结余10.42万元），2016年总收入396.73万元（其中财政拨款收入356.45万元，其他收入15.07万元，年初结转和结余25.21万元）。收入较上年增加135.08，2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加，主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

2017年总支出477.44万元（其中一般公共服务支出75.47万元,公共安全支出301.2万元，社会保障和就业支出100.75万元,其他支出0.2万元），2016年总支出396.73万元（其中一般公共服务支出29.85万元，公共安全支出266.16万元，社会保障和就业支出90.3万元，年末结余资金10.42万元），2017年支出较2016年增加了91.13万元，主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入531.81万元，其中一般公共服务收入129.98，公共安全收入293.2万元，社会保障和就业收入108.64万元，医疗卫生与计划生育收入2万元，年初结转结余49.39万元）；一般公共服务收入占总收入24.44%；公共安全收入占总收入55.13%；社会保障和就业收入占总收入20.43%

三、支出决算情况说明

2017年总支出477.44万元，（其中一般公共服务支出75.47万元,公共安全支出301.2万元，社会保障和就业支出100.75万元,其他支出0.02万元）），一般公共服务支出75.47万元，占总支出15.81%；公共安全支出301.2万元，占总支出63.09%；社会保障和就业支出100.75万元，占总支出21.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入417.81万元，年初结转和结余10.35万元），2016年财政拨款收入356.45万元，年初结转和结余24.65万元）。较上年度增加61.36万元，2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加，主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

2017年财政拨款总支出419.07万元（其中一般公共服务支出30.8万元,公共安全支出287.45万元，社会保障和就业支出100.75万元，2016年总支出370.75万元（其中一般公共服务支出29.29万元，公共安全支出251.16万元，社会保障和就业支出90.3万元），较上年度增加48.32万元，2017年支出较2016年增加了48.32万元，主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出419.07万元，基本支出419.07万元，占全年总支出100%； 2016年一般公共预算财政拨款支出370.75万元，基本支出370.75万元。2017年基本支出较2016年增加了48.43万元，主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款总支出419.07万元（其中一般公共服务支出30.8万元,公共安全支出287.45万元，社会保障和就业支出100.75万元，占全年总支出100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出419.07万元，其中人员经费319.56万元，占基本支出的76.25%；公用经费99.51万元，占基本支出的23.75%。人员经费中工资福利支出228.47万元，占人员经费支出的71.5%；人员经费中对个人和家庭的补助91.09万元，占人员经费支出的28.5%。公用经费中商品和服务支出70.42万元，占公用经费支出的70.77%。年初预算一般公共预算支出287.16万元,预决算差异率45.9%。主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出总额9.42万元，年初预算总额25万元，预决算差异率62.32%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费7.85万元，年初预算10万元，预决算差异率21.5%；公务接待费1.57万元，年初预算15万元，预决算差异率89.53%，形成预决算差异的主要原因是严格管控“三公”经费，在接待用餐上都厉行节约，杜绝浪费，使本年度公务接待费较大幅度减少。

2017年三公经费支出总额9.42万元，2016年三公经费支出总额10.15万元，减少0.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，2016年决算数0万元；公务用车购置及运行维护费7.85万元，2016年决算数7.53万元，减少了0.32万元；公务接待费1.57万元，2016年决算数2.62万元，减少了1.05万元。三公经费减少的主要原因是严格管控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆，车辆运行530次；国内公务接待30批次，接待158人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》（怀财绩【2018】21号）、《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2018】41号)精神，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求，怀化市公安局江坪分局成立了以支部书记为组长的2017年度江坪分局经费绩效自评小组，本部门都能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；根据财政部门的要求按时上报绩效评价报告。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理为辖区经济发展保驾护航，做出更大贡献。　

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出110.07万元，比2016年增加2.09万元，主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。