目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。

二、部门预算单位构成

纳入2021年鹤城公安分局部门预算编制范围的包括：怀化市公安局鹤城分局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数10544.2万元，其中，一般公共预算拨款10544.2万元，含经费拨款10216.2万元，非税收入拨款328万元。收入较去年增加3423.83万元，增加的主要原因为：与上年不同，分局2021年的辅警专项经费3748.8万元本年未一归到行政政法科全市辅警预算中，而是纳入本部门预算中，故导致预算较上年增加。

（二）支出预算，2021年初预算数10544.2万元，其中，一般公共服务支出1520万元，公共安全支出8896.14万元，社会保障和就业支出128.06万元，较上年增加3423.83万元，增加的主要原因为：与上年不同，分局2021年的辅警专项经费开支3748.8万元本年未一归到行政政法科全市辅警预算中，而是纳入本部门预算中，故导致预算支出较上年增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为10544.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为7436.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1761.81万元、津贴补贴1900.98万元、奖金146.82万元、伙食补助费50万元、职工基本医疗保险缴费30万元、其他社会保障缴费50万元、住房公积金100万元、区承担辅警286人及高铁保安工资福利支出1603.6万元、办公费100万元、水电费150万元、邮电费50万元、差旅费40万元、维修费60万元、培训费10万元、公务接待费5万元、劳务费  100万元、工会经费74.19万元、福利费88.09万元、公务用车运行维护费100万元、其他交通费用368.68万元、其他商品服务支出152.27万元、离休费10.62万元、退休费168.78万元、遗属补助24.97万元、其他对个人和家庭的补助支出261万元、办公设备购置费30万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为3107.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级装备补助258.29万元，用于公安装备采购开支；拘留所经费62万元，用于拘留所日常运转经费及被拘留人员伙食费、医药费、生活用品等开支；辅警专项经费2228.8万元，用于市财政承担分局辅警456人的工资福利等开支；电子卡口维护运行经费21万元，用于分局电子卡口维护运行开支；上级办案经费补助及省级公用经费补助525.3万元，用于补充分局办案业务费开支，具体开支为差旅费80万元、租赁费40万元、培训费30万元、专用材料费20万元、劳务费20万元、委托业务费20万元、公务用车维护费150万元、其他商品服务支出165.3万元；户口簿专项经费12万元，用于分局户口簿专项业务开支。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年鹤城公安分局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为421.2万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置费137.7万元，公务用车运行费278万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少13.8万元，下降3.17%，主要因为落实中央八项规定，压减公务用车运行费。

（二）机关运行经费

2021年怀化市公安局鹤城分局机关运行经费一般公共预算拨款1298.23万元，比2020年预算数减少848.32万元，降低39.52%，主要因为：①分局压减一般性支出，适当压减全局各项开支以保障日常运转，故导致全年机关运行经费支出预算减少；②因较上年经费统计口径不一致，导致全年机关运行经费预算减少数增加。2021年的一般公共预算拨款1298.23万元，主要用于：办公费支出100万元；水费支出30万元；电费支出120万元；邮电费支出50万元；差旅费支出40万元；维修(护)费支出60万元；培训费支出10万元；公务接待费支出5万元；劳务费支出100万元；工会经费支出74.19万元；福利费支出88.09万元；公务用车运行维护费支出100万元；其他交通费用支出368.68万元；其他商品和服务支出152.27万元。

    （三）政府采购情况

     2021年鹤城公安分局政府采购预算总额514.8万元，其中，政府采购货物预算514.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出10544.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3107.39万元，其中上级装备补助258.29万元，拘留所经费62万元，辅警专项经费2228.8万元，上级办案经费补助及省级公用经费补助525.3万元，户口簿专项经费12万元，电子卡口维护运行经费21万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车60辆。单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：执勤执法车辆5台，价值126.2万元，因派出所执勤执法车辆老化，为保障派出所日常运行拟将报废化老车辆以旧换新购置新辆；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，年本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算40万元，具体为：民警体能培训，内容为单位组织民警参加体能训练，预计人数400人，预计费用16万元；法制培训，内容为分局民警法制执法资格相关培训考试等开支，预计人数200人，预计费用10万元；特辅警体能培训，内容为分局组织特辅警进行体能训练，预计人数60人，预计费用10万元；新警入警培训，内容为新警入警培训，预计人数8人，预计费用4万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021怀化市公安局鹤城分局部门预算公开表