怀化市公安局鹤城分局2019年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。

 二、部门预算单位构成

怀化市公安局鹤城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市公安局鹤城分局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算局本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数7471.47万元，其中，一般公共预算拨款7471.47万元，其中纳入财政专户管理的非税收入拨款955万元。收入较去年减少1679.29万元，主要原因是①与上年不同，非税罚没款返回比例下调，导致非税收入返还减少；②与上年不同，本年机关事业单位养老保险缴费的预算未直接纳入分局年初预算，导致分局预算收入减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数7471.47万元，其中，公共安全支出7294.67万元，社会保障和就业支出176.8万元。支出较去年减少1679.29万元，主要原因是①与上年不同，机关事业单位养老保险缴费预算未直接纳入分局年初预算，故其支出也未纳入分局年初预算。②因非税罚没返还比例下调，收入减少，分局需适当压减全局各项开支以保障日常运转，故导致全年支出预算减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为7471.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为6883.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1477.74万元、津贴补贴1715.77万元、第十三个月奖金123.14万元、职工生育、大病保险缴费35万元、其他社会保障缴费69.40万元、办公费200万元、印刷费38.3万元、水电费147万元、邮电费140万元、差旅费150万元、维修费101万元、租赁费30、培训费70万元、公务接待费10万元、专用材料费25万元、劳务费85万元、委托业务费20万元、工会经费29.55万元、福利费73.89万元、公务用车运行维护费275万元、其他交通费用325.28万元、其他商品和服务支出1043.47、离休费9.91万元、退休费263.22万元、遗属补助14.22万元、其他对个人和家庭的补助支出167.60万元、信息网络建设114万元、办公设备购置费30万元、办公设备购置52万元、其他支出48万元；

（二）项目支出：2019年年初预算数为587.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级装备补助244万元，用于公安装备采购开支；辅警经费260万元，用于辅警工资发放等开支，拘留所经费83.98万元，用于拘留所日常运转经费及被拘留人员伙食费、医药费、生活用品等开支。

五、政府性基金支出

     2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市公安局鹤城分局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为514.8万元，其中，公务接待费74.8万元，公务用车购置费130万元，公务用车运行费310万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数增加16.8万元，提高3.37%，主要因为基层所队因办案需求以旧换新购置车辆，公务用车购置费预算提高。

（二）机关运行经费

 2019年怀化市公安局鹤城分局机关运行经费一般公共预算拨款2763.49万元，比2018年预算数增加1361.07万元，提高97.05%，主要因为①今年一般公共预算中分局公安办案专项业务费1035.79万元列支其他商品服务支出；②本年较上年新增民警交通补贴325.28万元列支商品服务支出-其他交通费用。主要用于：办公费支出200.00万元；印刷费支出38.30万元；水费支出27.00万元；电费支出120.00万元；邮电费支出140.00万元；差旅费支出150.00万元；维修(护)费支出101.00万元；租赁费支出30.00万元；培训费支出70.00万元；公务接待费支出10.00万元；专用材料费支出25.00万元；劳务费支出85.00万元；委托业务费支出20.00万元；工会经费支出29.55万元；福利费支出73.89万元；公务用车运行维护费支出275.00万元；其他交通费用支出325.28万元；其他商品和服务支出1,043.47万元。

（三）政府采购情况

2019年分局政府采购预算总额102万元，其中，政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出7471.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1102.28万元，其中上级办案经费补助及省级公用经费补助459.3万元，户口簿专项经费20万元，电子卡口维护运行经费35万元，上级装备补助经费244万元，辅警经费260万元，拘留所经费83.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，一般执法执勤用车60辆、公务用车1辆。单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表(见附件)

怀化市公安局鹤城分局2019年度部门预算公开表