发布时间：2018-08-20 15:34 信息来源：市财政局
第一部分 单位概况
一、部门职责
本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。
第二部分 鹤城公安分局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12,002.71 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
1,662.88 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
21 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
22 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
23 |
9,579.24 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
24 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
25 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
945.83 |
七、文化体育与传媒支出 |
26 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27 |
1,675.70 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
29 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
30 |
30.72 |
|
本年收入合计 |
12 |
12,948.54 |
本年支出合计 |
31 |
12,948.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
13 |
0.00 |
结余分配 |
32 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
14 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
33 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
15 |
0.00 |
转入事业基金 |
34 |
0.00 |
|
|
16 |
|
年末结转和结余 |
35 |
0.00 |
|
|
17 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
36 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
37 |
|
|
总计 |
19 |
12,948.54 |
总计 |
38 |
12,948.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 公开02表
部门：怀化市公安局鹤城分局
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,948.54 |
12,002.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
945.83 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,662.88 |
1,553.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.03 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,662.88 |
1,553.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.03 |
||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,662.83 |
1,553.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.03 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9,579.24 |
8,742.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
836.80 |
||
|
20402 |
公安 |
9,579.24 |
8,742.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
836.80 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
6,326.17 |
6,326.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
380.50 |
380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040204 |
治安管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040208 |
出入境管理 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040215 |
居民身份证管理 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
80.38 |
80.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,702.47 |
1,865.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
836.80 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,675.70 |
1,675.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,255.02 |
1,255.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
834.49 |
834.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420.53 |
420.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
420.68 |
420.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
420.68 |
420.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.72 |
30.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,948.54 |
10,064.70 |
2,883.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,662.88 |
1,018.33 |
644.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,662.88 |
1,018.33 |
644.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,662.83 |
1,018.33 |
644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9,579.24 |
7,339.95 |
2,239.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
9,579.24 |
7,339.95 |
2,239.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
6,326.17 |
6,326.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
380.50 |
0.00 |
380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040204 |
治安管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040208 |
出入境管理 |
42.10 |
0.00 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040215 |
居民身份证管理 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
80.38 |
0.00 |
80.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,702.47 |
999.17 |
1,703.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,675.70 |
1,675.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,255.02 |
1,255.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
834.49 |
834.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420.53 |
420.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
420.68 |
420.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
420.68 |
420.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.72 |
30.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,992.71 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,553.85 |
1,553.85 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
8,742.44 |
8,742.44 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,675.70 |
1,675.70 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
30.72 |
20.72 |
10.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
12,002.71 |
本年支出合计 |
49 |
12,002.71 |
11,992.71 |
10.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
12,002.71 |
总计 |
54 |
12,002.71 |
11,992.71 |
10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,992.71 |
9,309.44 |
2,683.27 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,553.85 |
909.30 |
644.55 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,553.85 |
909.30 |
644.55 |
||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,553.80 |
909.30 |
644.50 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,742.44 |
6,703.72 |
2,038.72 |
||
|
20402 |
公安 |
8,742.44 |
6,703.72 |
2,038.72 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
6,326.17 |
6,326.17 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
380.50 |
0.00 |
380.50 |
||
|
2040204 |
治安管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
||
|
2040208 |
出入境管理 |
42.10 |
0.00 |
42.10 |
||
|
2040215 |
居民身份证管理 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
80.38 |
0.00 |
80.38 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,865.67 |
362.94 |
1,502.74 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,675.70 |
1,675.70 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,255.02 |
1,255.02 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
834.49 |
834.49 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420.53 |
420.53 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
420.68 |
420.68 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
420.68 |
420.68 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,242.00 |
302 |
商品和服务支出 |
780.86 |
310 |
其他资本性支出 |
323.73 |
|
30101 |
基本工资 |
2,051.08 |
30201 |
办公费 |
61.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,861.19 |
30202 |
印刷费 |
17.31 |
31002 |
办公设备购置 |
112.41 |
|
30103 |
奖金 |
1,078.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
108.63 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
280.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9.88 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
44.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
273.52 |
30207 |
邮电费 |
8.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,697.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
957.35 |
30211 |
差旅费 |
36.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
887.04 |
30213 |
维修(护)费 |
35.74 |
31013 |
公务用车购置 |
102.70 |
|
30303 |
退职（役）费 |
7.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.93 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
1.52 |
30218 |
专用材料费 |
0.11 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
5.61 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.18 |
30225 |
专用燃料费 |
110.65 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.36 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
5.07 |
30229 |
福利费 |
26.10 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.55 |
399 |
其他支出 |
5.50 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
328.09 |
39906 |
赠与 |
5.50 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
40.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
8,199.35 |
公用经费合计 |
1,110.09 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
398 |
0 |
310 |
|
|
88 |
|
313.17 |
308.25 |
|
|
4.92 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：怀化市公安局鹤城分局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
合计 |
合计 |
合计 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 鹤城公安分局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
分局2017年度全年收入12948.54万元，与上年相比，增加3943.51万元，增长43.79%，主要原因是辅警经费增加；迎丰派出所拆迁款收入，罚没款收入增加，养老保险改革单位部分缴费补助收入。
2017年度全年支出12948.54万元，与上年相比，增加3943.51万元，增长43.79%，主要原因是辅警经费支出增加，迎丰派出所建设开支，养老保险改革单位部分缴费补助支出，办案经费支出增加。
二、收入决算情况说明
分局2017年度全年收入12948.54万元，其中：财政拨款收入12002.71万元，占比92.69%，其他收入945.83万元，占比7.31%。 。
三、支出决算情况说明
分局2017年度全年支出12948.54万元，其中：一般公共服务支出1662.88万元，占比12.84%；公共安全支出9579.24万元，占比73.98%，社会保障和就业支出1675.7万元，占比12.94%，城乡社区支出30.72万元，占比0.24%。 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、分局2017年度财政拨款收入12002.71万元，与上年相比，增加2997.68万元，增长33.29%，主要原因是辅警经费增加；迎丰派出所拆迁款收入，养老保险改革单位部分缴费补助收入。
分局2017年度财政拨款支出12002.71万元，与上年相比，增加2997.68万元，增长33.29%，主要原因是辅警经费支出增加，迎丰派出所建设开支，养老保险改革单位部分缴费补助支出，办案经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
分局2017年一般公共预算财政拨款本年支出11992.71万元，占本年支出92.61%，与上年相比，占比减少7.39%，主要原因是本年以罚没款为主要来源的其他收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
分局2017年一般公共预算财政拨款本年支出结构有:①一般公共服务支出1553.85万元，占比12.94%，②公共安全支出8742.44万元，占比72.90%，③社会保障和就业支出1675.7万元，占比13.97%，城乡社区支出20.72万元，占比0.17%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
分局2017年一般公共预算财政拨款本年支出11992.71万元，与年初预算相比，增加3253.4万元，增长37.22%，主要是2019999其他一般公共服务支出科目支出增加，其原因为公安专项业务费开支增加，迎丰派出所建设开支增加，辅警经费支出增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出9309.44万元。人员经费8208.35万元，占比88.17%，公用经费支出1101.09万元，占比11.83%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
分局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出313.17万元，年初预算398万元，预决算差异率21.31%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算一致；公务用车购置及运行维护费310万元，年初预算308.25万元，预决算差异率0.56%；公务接待费4.92万元，年初预算88万元，预决算差异率94.4%，形成预决算差异的主要原因是分局严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。
分局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出313.17万元，与上年相比，增加2.39万元，增长0.77%，主要原因是公车运行费略有增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费308.25万元，与上年相比，增加7.33万元，增加2.43%，原因为基层所队办案业务增多，用车需求大，公车运行费有所增长；公务接待费4.92万元，与上年相比，减少4.88万元，降低49.79%，原因为分局遵守中央八项规定降低公务接待开支。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
分局2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车以旧换新4辆，年末公务用车保有量61辆；国内公务接待批次75次，接待人次482人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
分局2017年度政府性基金预算收入10万元，与年初预算相比，增加10万元，主要原因为年中政府性基金收入追加高铁管理所保安人员工资拨款。
2017年度政府性基金预算支出10万元，与年初预算相比，增加10万元，主要原因为高铁管理所保安人员工资支出增加。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
分局根据《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的文件要求，积极组织对2017年度本单位支出进行了整体及专项绩效自评，并完成绩效评价报告。通过参考指标，分局整体资金绩效评价评分为84分，专项资金绩效评价评分为98分。
十、其他重要事项
（一）本部门2017年度机关运行经费支出1101.09万元，比2016 年增加392.41万元，增长55.37%。主要原因是：基层所队业务增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额120.95万元，其中：政府采购货物支出120.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.95万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆61 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
