第一部分  单位概况

一、部门主要职能

依法保障社会稳定和经济安全运行，促进我市区社会治安群众满意率提升，为怀化经济发展保驾护航。

二、部门决算单位构成

  我局共设置机构部门26个，综合科室4个，直属大队9个，基层派出所12个，拘留所1个。在岗民警人数448人；离、退休人员131人，辅警人数826人。

第二部分  2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

分局2016年度全年收入9005.03万元，与上年相比，增加1670.62万元，增长22.78%，主要原因是16年民警工资调标导致增加收入；

2016年度全年支出9005.03万元，与上年相比，增加1670.62万元，增长22.78%，主要原因是16年民警工资调标导致增加支出；

2、财政拨款支出与年初预算比较

分局2016年度财政拨款支出9005.03万元，年初预算数7259.45万元，预决算差异率24.04%，形成差异的主要原因是16年民警工资调标导致增加财政拨款支出；

二、关于2016年度收入决算情况说明

分局2016年度全年收入9005.03万元，其中：财政拨款收入9005.03万元，占比100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

分局2016年度全年支出9005.03万元，其中：基本支出7416.48万元，占比82.35%；项目支出1588.55万元，占比17.65%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

分局2016年度财政拨款收入9005.03万元，与上年相比，增加1902.59万元，增长26.78%，主要原因是16年民警工资调标导致较上年收入增加；

2016年度财政拨款支出9005.03万元，与上年相比，增加1902.59万元，增长26.78%，主要原因是16年民警工资调标导致较上年支出增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

分局2016年度一般公共预算财政拨款支出8981.99万元，与上年相比，增加1906.5万元，增长26.95%，主要原因是16年民警工资调标导致较上年支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7393.44万元，占比82.31%；项目支出1588.55万元，占比17.69%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7393.44万元，其中：人员经费6684.76万元，占比90.41%；公用经费708.68万元，占比9.59%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

分局2016年度“三公”经费支出310.72万元，年初预算398万元，预决算差异率2.19%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算一致；公务用车购置及运行维护费310万元，年初预算300.92万元，预决算差异率2.93%；公务接待费9.8万元，年初预算88万元，预决算差异率88.75%，形成预决算差异的主要原因是分局严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

分局2016年度“三公”经费支出310.78万元，与上年相比，减少12.37万元，降低3.77%，主要原因是分局严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费300.92万元，与上年相比，减少2.63万元，降低0.87%；公务接待费9.8万元，与上年相比，减少9.7万元，降低49.49%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

分局2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量61辆；国内公务接待批次85次，接待人次900人。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

分局2016年度政府性基金预算收入26.95万元，年初预算26.95万元，预决算一致。

2016年度政府性基金预算支出26.95万元，年初预算26.95万元，预决算一致。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

分局2016 年度机关运行经费支出708.68万元，与上年相比，减少452.59万元，降低38.97%。主要原因是：分局严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强经费管理，压缩了机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

分局2016 年度政府采购支出总额222.41万元，其中：政府采购货物支出222.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，分局共有车辆61 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车60辆；单位价值50 万元以上的通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。

全年分局根据年初预算绩效，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，分局预算绩效执行得到很好的成效。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表