一、部门预算编制的指导思想和原则

（一）指导思想：统筹预算内外财力，将单位收支全部纳入预算，全面反映单位所有支出情况。

（二）原则：

1、调整支出结构，确保重点支出的原则：支出预算本着“保工资、保重点”的原则，优先保障人员工资福利性支出和必要的一般商品和服务支出，适当安排专项经费，保障公安机关的健康发展。

2、收支平衡原则:既要考虑实际工作的需要，又兼顾财力的许可，量入为出，量力而行。

二、2017年鹤城公安分局的主要职责

    本部门主要职责是：依法保障社会稳定和经济安全运行。

三、2017年鹤城公安分局的主要工作任务及目标

    2017年主要工作任务及目标是：依法行使职责，促进我区社会治安群众满意率提升，为怀化经济发展保驾护航。

四、部门设置和人员情况

鹤城公安分局现有内设机构21个，其中：机关股室4个，直属队6个，拘留所1个，城区派出所8个，乡派出所2个。截至2016年12月份止，行政编制人数470名，现实有在职民警人数448名；离休人员1名，退休人员130名。

五、部门预算安排情况说明

 （一）介绍部门预算基本情况。

     ①收入预算，2017年年初预算数8739.31万元，其中，一般公共预算拨款6628.28万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1542.12万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入4.45万元，上年结转564.46万元。

     ②支出预算，2017年年初预算数8739.31万元，其中，基本支出7713.58万元，包含：工资福利支出3047.07万元，商品和服务支出3857.45万元，对个人和家庭的补助809.06万元；项目支出1025.73万元，包含：其他资本性支出112万元、其他项目支出913.73万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算数7713.58万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

②项目支出：2017年年初预算数为1025.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公安装备经费支出112万元、拘留所经费支出80.38万元、民警加班补助264万元、辅警经费520万元、李述铁国家赔偿金（预追1619号）0.05万元、2016年度全省县级公安、检查、法院公开经费补助（预追1626）49.3万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算数为398万元，其中公务接待费88万元，公务用车运行费310万元。2017年“三公”经费预算与2016年预算数持平。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2017年鹤城公安分局机关运行经费一般公共预算拨款3857.45万元，相比2016年预算数增加982.01万元，提高34.15%，主要因为2017年公安业务有所增加，故相应机关运行费有所增加。

    （四）年度政府采购支出预算情况。

2017年鹤城公安分局政府采购预算总额112万元，其中，政府采购货物预算112万元。

四、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公用预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出差（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出；公务用车购置以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 公开附表