2020年度怀化市公安局部门决算

目录

第一部分怀化市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市公安局概况

一、部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

（二）决算单位构成

怀化市公安局2020年部门决算汇总公开单位只包括怀化市公安局本级，不含二级机构（二级机构为一级预算单位，单独公开）。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17622.15万元。与上年相比，减少4804.76万元，减少21.42%，主要是因为2019年收到中央预算内基建资金4543万元，2020年未有中央预算内基建拨款，此外，2020年财政拨款在2019年的基础上继续压减，导致收支都有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16310.54万元，其中：财政拨款收入16278.4万元，占99.8%；其他收入32.13万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15853.98万元，其中：基本支出11650.43万元，占73.48%；项目支出4203.55万元，占26.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17590.02万元，与上年相比，减少4806.21万元，减少21.45%，主要是因为2019年收到中央预算内基建资金4543万元，2020年未有中央预算内基建拨款，此外，2020年财政拨款在2019年的基础上继续压减，导致收支都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15821.84万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出减少5262.77万元，减少24.96%，主要是因为2019年戒毒所基建项目收到中央预算内资金并支出，导致差异较大，此外，2020年因疫情原因，差旅费等部分支出有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15821.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2712.45万元，占17.14%；公共安全（类）支出11755.88万元，占74.3%；社会保障和就业（类）支出995.02万元，占6.29%；卫生健康（类）支出255.72万元，占1.62%；其他（类）支出102.78万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10097.21万元，支出决算数为15821.64万元，完成年初预算的156.69%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2712.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项功能分类下支出主要是辅警支出，财政未将辅警经费纳入单位年初预算，根据年中实际发生数追加预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5550.63万元，支出决算为5789.29万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将绩效奖补差部分、单位养老制度改革过渡期15个月工资补发及公积金配套部分纳入年初预算，预决算存在部分差异。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为392.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将出入境工作经费批复到此功能分类科目，下达时为此科目。此外，转移支付预备费支出为此科目，未纳入年初预算。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为4208.77万元，支出决算为5518.8万元，完成年初预算的131.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年部分疫情防控收支在此功能科目，年初预算未纳入；此外非税收支也在此功能科目，决算数跟年初预算批复数有一定差异。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目支出为司法救助补助资金，年初预算未能准确估计。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为288.81万元，支出决算为467.1万元，完成年初预算的161.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时财政未将离退休人员春节一次性补助纳入其中。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为493.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政未将单位养老保险支出纳入其中。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款财政按照实际情况据实拨付，为在年初预算中。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项收支为防疫资金，年初预算无法估计。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为243.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政未将单位医疗保险支出纳入其中。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项功能分类为医疗补贴等，未纳入年初预算，年中根据实际追加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类科目为财政年底追加新增留置看护点辅警经费，辅警经费未含在单位年初预算批复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11618.29万元，其中：人员经费9200.06万元，占基本支出的79.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险及医保缴费、辅警工资等；公用经费2418.23万元，占基本支出的20.81%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160万元，支出决算为150.59万元，完成预算的94.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为10.66万元，完成预算的53.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位例行节约，严控接待费支出，与上年相比减少1.01万元，减少8.65%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，严控公务接待支出，在接待用餐上厉行节约，杜绝浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为140万元，支出决算为139.93万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，与上年相比减少29.35万元，减少17.33%,减少的主要原因是我单位严格落实财政过“紧日子”要求，严控车辆运费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.66万元，占7.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算139.93万元，占92.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.66万元，全年共接待来访团组171个、来宾1368人次，主要是上级部门督导巡查、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为139.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费139.93万元，主要是车辆保险费、油料费、维修费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2418.23万元，比年初预算数增加535.19万元，增长28.42%；比上年减少450.44，降低15.7%。主要原因是：比年初预算增加是因为年初预算指标不足，年终实际支出用部分非税弥补；比上年度减少的原因是我单位厉行节约，严控日常运行公用支出，节约成本开支，使得机关运行经费有所下降。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.42万元，用于召开工作部署等会议，内容为公安工作会议等；开支培训费20.48万元，用于开展业务培训，内容为实战大练兵等；我单位节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。（因部分会议、培训内容涉密，不予具体公开会议及培训内容）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2227.42万元，其中：政府采购货物支出2163.72 万元、、政府采购服务支出63.7万元。授予中小企业合同金额2123.02万元，占政府采购支出总额的95.31%，其中：授予小微企业合同金额104.4万元，占政府采购支出总额的4.69%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆72辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车24辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位预算绩效管理工作开展良好，根据预算绩效管理要求，已对2020年度一般公共预算项目支出及整体支出填报了预算绩效目标表，并对其开展了绩效评价工作，且已按照财政要求挂网公开，实现了“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价”。（绩效自评报告见附件）

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附附件一：怀化市公安局2020年整体绩效评价报告

件二：2020年决算公开报表

附件二：怀化市公安局2020年决算公开报表