目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局属于一级部门预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市公安局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数10971.71万元，其中，一般公共预算拨款10971.71万元。收入较去年增加874.5万元，主要原因是今年将辅警经费列入年初预算，且新增打击电话诈骗专项经费，同时上级补助收入有所减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数10971.71万元，其中，工资福利支出7046.56万元，商品和服务支出2727.02万元，对个人和家庭的补助260.36万元，资本性支出937.77万元。支出较去年增加（减少）874.5万元，主要原因是年初预算收入增加，支出相应增加（主要是辅警经费增加）。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为10971.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5810.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1537.57万元、津贴补贴1905.26万元、办公费50万元、印刷费10万元、水电费110万元、办公设备购置费40万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为5161.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我单位包括上级补助装备经费、武装巡逻车辆维护经费、特警支队装备建设资金、警犬繁育及驯养经费、辅警经费等。其中：上级补助装备经费支出461.27万元，主要用于信息化装备建设等方面；打击电话诈骗专项经费支出60万元，主要用于反电诈宣传、工作支出等；武装巡逻车辆维护经费支出30万元，主要用于巡逻车辆油料费及维修费等；特警支队装备建设资金支出60万元，主要用于特警日常装备购置；警犬驯养经费支出20万元，主要用于警犬日常开支；辅警经费3326.1万元，主要用于局机关、城市快警、留置看护辅警的工资等支出。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为275万元，其中，公务接待费100万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费175万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少（或增加）30.65万元，下降10.02%，主要因为根据市委市政府要求，落实过“紧日子”，三公经费压减。

（二）机关运行经费

     2021年机关运行经费一般公共预算拨款1340.52万元，比2020年预算数减少542.52万元，下降28.81%，主要因为主要因为2021年继续根据过“紧日子”的要求，严控一般性支出。主要用于：办公费支出50万元；印刷费支出10万元；水电费支出110万元；邮电费支出10万元，物业管理费支出126万元，差旅费支出50万元，维修费支出94万元，租赁费20万元，会议费5万元，培训费10万元，专用材料费支出20万元，其他交通费用支出328.32万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年政府采购预算总额2209.5万元，其中，政府采购货物预算1864.5万元、政府采购服务预算345万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出10971.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出5161.37万元，其中上级补助装备经费支出461.27万元，打击电话诈骗专项经费60万元，武装巡逻车辆维护经费支出30万元，特警支队装备建设资金支出60万元，警犬驯养经费支出20万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中，机要通信用车1辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车24辆。单位价值50 万元以上通用设备12台（套），单价100 万元以上专用设备24台（套）。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：单价100万元以上的专用设备10台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算20万元，具体为全市公安局长会议，内容为公安工作部署等，预计参会人数200人，预算1万元；半年工作总结会议，内容为对半年工作的总结，预计参会人数200人，预算1万元；其他业务会议等。

2.2021年，本部门培训费预算60万元，具体为：机关党员党性教育、能力提升及警务实战培训，内容为党性教育、警务实战等，预计人数350人；公安其他业务培训等。

。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市公安局2021年部门预算公开表