2019年度怀化市公安局部门决算

目录

第一部分怀化市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一  2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

怀化市公安局概况

一、部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

二、机构设置

（一）内设机构设置

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

（二）决算单位构成。

怀化市公安局2019年部门决算汇总公开单位只包括怀化市公安局市局本级，不含二级机构（二级机构为一级预算单位）。

                             

第二部分

部门决算表

(2019年部门决算公开报表详见附件)

怀化市公安局2019年度部门决算公开表共8张，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，《收入决算表》反映部门本年度取得的各项收入情况，《支出决算表》反映部门本年度各项支出情况；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，《一般公共预算财政拨款支出决算表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（公开表格附后，见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算局本级汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入总计22426.91万元，与上年相比，增加4600.99万元，上升25.81%，主要原因是2019年收到中央预算内基建资金4543万元，办案业务经费保障有所提高，此外，人员工资调增等人员经费保障的增加也使得收入较以往有所增加。

2019年度全年支出总计22426.91万元，与上年相比，增加4600.99万元，上升25.81%，主要原因是2019年戒毒所改扩建项目支出4500万元；；2019年支出反恐基地基建支出500万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21165.53万元，其中：财政拨款收入21134.85万元，占99.85%；其他收入30.68万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21115.29万元，其中：基本支出12688.9万元，占60.1%；项目支出8426.39万元，占39.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入21134.85万元，与2018年相比，增加5766.65万元,增长37.52%，主要是因为2019年收到中央预算内基建资金4543万元，扫黑除恶等办案业务经费保障有所提高，此外，人员工资调增等人员经费保障的增加也使得财政拨款收入增加。

2019年度财政拨款支出21084.61万元，与2018年相比，增加7465.21万元,增长54.81%，主要是因为2019年收到中央预算内基建资金4543万元并已支出4500万元；2019年戒毒所基建项目支出上年结转基建资金1000万元；2019年支出反恐基地基建支出500万元；扫黑除恶等办案业务费支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21084.61万元，占本年支出合计的99.85%，与2018年相比，财政拨款支出增加7465.21万元，增长54.81%，主要是因为：2019年收到中央预算内基建资金4543万元并已支出；2019年戒毒所基建支出上年结转基建资金1000万元；2019年支出反恐基地基建支出500万元；扫黑除恶收支较上年有所提高等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21084.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.54万元，占1.25%；公共安全（类）支出19479.5万元，占92.39%;社会保障和就业（类）支出1097.05万元，占5.2%；卫生健康（类）支出245.52万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7885.35万元，支出决算数为21084.61万元，完成年初预算的267.39%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家赔偿金是财政根据赔偿手续进度等实际情况拨付，未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项拨款为2019年人民警察执勤岗位津贴、涉访涉诉信访评查经费等，未纳入年初预算。

3、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5230.26万元，支出决算为5894.46万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着经济大环境的物价升高，运行成本有所上升。

4、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为771万元，支出决算为712.12万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中专项业务费拨款有所压减。

5、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将转移支付资金批复到此科目代码。

6、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为699.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将转移支付资金及出入境工作经费批复到此科目代码，下达时功能分类为此科目。

7、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款为上级拨入专款，在年初预算时无法预计。

8、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为1551.77万元，支出决算为6728.18万元，完成年初预算的159.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警经费财政未安排在单位年初预算，在年中据实拨款，拨入此功能分类中。

9、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类科目拨款为司法救助金，年初单位无法预计。

10、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类科目拨款为下达2019年地方政法基础设施建设中央预算内基建资金，年初单位无法预计。

11、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为841.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政在预算时未将辅警经费和人民警察值勤津贴拨款纳入此科目，此外部分此功能科目支出是上年结转资金支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为332.32万元，支出决算为537.36万元，完成年初预算的161.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时财政未将离退休人员春节一次性补助纳入其中。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为546.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政未将单位养老保险支出纳入其中。

14、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款财政按照实际情况据实拨付。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为245.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政未将单位医疗保险支出纳入其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出12658.22万元，其中：人员经费9789.55万元，占基本支出的77.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险及医保缴费、辅警工资等；公用经费2868.67万元，占基本支出的22.66%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为436.64万元，支出决算为180.95万元，完成预算的41.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为236.64万元，支出决算为11.67万元，完成预算的4.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，与上年相比减少8.44万元，减少41.97%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，严控公务接待支出，在接待用餐上例行节约，杜绝浪费。

公务用车购置及运行费支出预算为200万元，支出决算为169.28万元，其中：公务用车购置费预算数为0，决算数为0；公务用车运行费支出预算为200万元，支出决算为169.28万元，完成预算的84.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，与上年相比减少25.6万元，减少13.14%,减少的主要原因是我单位严格落实财政过“紧日子”要求，严控车辆运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.67万元，占6.45%,公务用车购置费及运行费支出决算169.28万元，占93.55%（其中：公务用车购置费为0万元、公务用车运行费为169.28万元），因公出国（境）费支出为0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.67万元，全年共接待来访团组185个、来宾1309人次，主要是上级部门督导巡查、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为169.28万元，其中：公务用车购置为0，公务用车运行维护费169.28万元，主要是车辆保险费、油料费、维修费、过路过桥费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理工作开展良好，根据预算绩效管理要求，已对2019年度一般公共预算项目资金及整体资金填报了预算绩效目标表，并对其开展了绩效评价工作，且已按照财政要求挂网公开，实现了“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价”。（绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1805.98万元，比年初预算数减少1085.38万元，降低37.53%；比2018年减少255.56万元，降低12.39%。主要原因是：我单位厉行节约，严控日常运行公用支出，在水电费、物业维修费等方面节约成本开支，使得机关运行经费较预算有所下降。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.76万元，用于召开工作部署等会议，内容为公安工作会议等；开支培训费94.44万元，用于开展业务培训，内容为干部综合素质提升、对抗演练培训等；我单位节庆、晚会、论坛、赛事活动开支为0。（因部分会议、培训内容涉密，不予具体公开会议及培训内容）。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8018.59万元，其中：政府采购货物支出6394.6万元，政府采购工程支出230.91万元，政府采购服务支出1393.08万元。授予中小企业合同金额7910.09万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额1318.41万元，占政府采购支出总额的16.44%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆77辆，其中，执法执勤用车35辆、其他用车42辆，其他用车主要是指挥通讯车、囚车等；单位价值50万元以上通用设备23台（套）；单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一：2019年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市公安局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件二：部门决算表

2019年决算公开报表