怀化市公安局2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局属于一级部门预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市公安局局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算局本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数10097.21万元，其中，一般公共预算拨款10097.21万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年增加2211.86万元，主要原因是上级补助基建收入预算较去年增加（上级补助戒毒所改扩建项目资金2000万元）。

（二）支出预算，2020年年初预算数10097.21万元，其中，工资福利支出3732.15万元，商品和服务支出2863.04万元，对个人和家庭的补助303.52万元，资本性支出（基本建设）2000万元，资本性资产1138.5万元，其他支出60万元。支出较去年增加2211.86万元，主要原因是年初预算收入有所增加，支出数也相应增加（主要是基本建设项目支出增加2000万元）。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后，见附件）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为10097.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为6552.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1458.01万元、津贴补贴1582.64万元、奖金121.5万元、伙食补助145万元、公务员医疗补助缴费230万元、其他社会保障缴费45万元、住房公积金80万元、其他工资福利支出70万元，办公费240万元、印刷费30万元、水费14万元、电费320万元、邮电费30万元、物业管理费120万元、差旅费160万元、维修费120万元、租赁费10万元、会议费20万元、培训费50万元、公务接待费20万元、专用材料费100万元、被装购置费10万元、劳务费40万元、工会经费29.16万元、福利费72.9万元、公务用车运行维护费73万元、其他交通费305.92万元、其他商品服务支出118.06万元、离休费20.99万元、退休费239.76万元、生活补助3.77万元、医疗费4万元、办公设备购置费348.5万元、专用设备购置160万元、信息网络购建100万元、其他支出60万元；

（二）项目支出：2020年年初预算数为3545万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。我单位项目支出有上级补助装备经费、武装巡逻车辆维护经费、特警支队装备建设资金、警犬繁育及驯养经费、基本建设支出等。其中：上级补助办案经费814万元；上级补助装备经费支出480万元，主要用于信息化装备建设等方面；**工作经费35万元；武装巡逻车辆维护经费支出35万元，主要用于巡逻车辆油料费及维修费等；**专项经费35万元；特警支队装备建设资金支出70万元，主要用于特警日常装备购置；***工作经费21万元；警犬驯养经费支出20万元，主要用于警犬日常开支；**奖励经费35万元；戒毒所改扩建基建项目支出2000万元，主要用于戒毒所改扩建项目开支等。（因部分项目支出内容涉密，不予全部公开）

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为305.65万元，其中，公务接待费165.65万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费140万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少130.99万元，下降30%，主要因为根据市委市政府要求，落实过“紧日子”，三公经费压减。

（二）机关运行经费

     2020年机关运行经费一般公共预算拨款1883.04万元，比2019年预算数减少1008.32万元，下降34.87%，主要因为2020年根据过“紧日子”的要求，严控一般性支出。主要用于：办公费支出240万元；印刷费支出30万元；水费支出14万元；电费支出320万元；邮电费支出30万元；物业管理费支出120万元；差旅费支出160万元；维修费支出120万元；租赁费支出10万元；会议费支出20万元；培训费支出50万元；公务接待费支出20万元；专用材料费支出100万元；被装购置费支出10万元；劳务费支出40万元；工会经费支出29.16万元；福利费72.9万元；公务用车运行维护费支出73万元；其他交通费用支出305.92万元；其他商品服务支出118.06万元。

    （三）政府采购情况

     2020年政府采购预算总额595万元，其中，政府采购货物预算485万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出10097.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出3545万元，其中上级补助装备经费支出480万元，武装巡逻车辆维护经费支出35万元，特警支队装备建设资金支出70万元，警犬驯养经费支出20万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。（因部分项目内容涉密，不予全部公开）

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，一般执法执勤用车35辆、其他用车42辆。单位价值50 万元以上通用设备23台（套），单价100 万元以上专用设备19台（套）。

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备18台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算35万元，具体为：全市公安局长会议，内容为公安工作部署等，预计参会人数200人，预算1万元；半年工作总结会议，内容为对半年工作的总结，预计参会人数200人，预算1万元；其他业务会议等。

2.2020年，本部门培训费预算100万元，具体为：全市公安机关警务实战教官培训，内容为警务实战等，预计人数133人，预算3万元；机关党员党性教育、能力提升及警务实战培训，内容为党性教育、警务实战等，预计人数350人；其他业务培训等。

（因部分会议、培训内容涉密，不予全部公开具体会议培训事项）

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年部门预算公开表（怀化市公安局）