怀化市公安局2018年度部门决算

目录

第一部分 怀化市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一  2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二  部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  怀化市公安局概况

一、部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

二、机构设置

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、纪委、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

怀化市公安局2018年部门决算汇总公开单位只包括怀化市公安局市局本级，不含二级机构(二级机构为一级预算单位)。

第二部分  怀化市公安局2018年度部门决算表

怀化市公安局2018年度部门决算公开表共8张，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，《收入决算表》反映部门本年度取得的各项收入情况，《支出决算表》反映部门本年度各项支出情况；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，《一般公共预算财政拨款支出决算表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（公开表格附后,见附件）

第三部分  怀化市公安局2018年度部门决算情况说明

    2018年部门决算局本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度全年收入总计17825.92万元，与上年相比，增加476.89万元，上升2.74%，主要原因是2018年年初结转和结余数较2017年有所增加。

2018年度全年支出17825.92万元，与上年相比，增加476.89元，上升2.74%，主要原因是2018年办案成本有所上升，此外，2018年的年末结余数也较2017年有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入合计15693.6万元，其中：财政拨款收入15368.2万元，占比97.93%；其他收入325.4万元，占比2.07%。

三、支出决算情况说明

2018年度全年支出合计13944.8万元，其中：基本支出10529.2万元，占比75.51%；项目支出3415.6万元，占比24.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入15368.2万元，与上年相比，减少1326.02万元，下降7.94%，主要原因是2018年非税收入较2017年有所减少。

2018年度财政拨款支出13619.4万元，与上年相比，减少1213.48万元，下降8.18%，主要原因是2017年工资调标使得整体支出较大，加之2018年全年收入较2017年有所下降，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13619.4万元，占本年支出的97.67%，与上年相比，减少1213.48万元，下降8.18%，主要原因是2017年工资调标使得整体支出较大，加之2018年全年收入较2017年有所下降，支出也相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出13619.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.14万元，占1.1%；公共安全（类）支出12815.26万元，占94.09%;社会保障和就业（类）支出632.55万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出1万元，占0.01%；其他（类）支出21.45万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出预算数9990.38万元，支出决算数13619.4万元，完成年初预算的136.32%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2018年人民警察执勤岗位津贴，未纳入年初预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为6720.41万元，支出决算为6588.53万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的非税收入年末存在部分结余。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为728万元，支出决算为741万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的上级专款存在不确定性，未纳入年初预算。

4、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的上级专款特警伙食补助存在不确定性，未纳入年初预算。

5、公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的上级专项经费存在不确定性，未纳入年初预算。

6、公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）。

年初预算为500万元，支出决算为547.73万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的人口出入境证照返还款存在不确定性，于年初预算有所差异。

8、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款为上级拨入中央禁毒补助，在年初预算时无法预计，未纳入年初预算。

9、公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）。

年初预算为150万元，支出决算60万元，完成年初预算的40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将反恐等经费安排在此功能分类，实际拨付时功能科目有所变动。

10、公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算154.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款为上级返还身份证证照业务费，存在不确定性，未纳入年初预算。

11、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款为上级拨入拘押场所维修专项经费，存在不确定性，未纳入年初预算。

12、公共安全（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

13、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为793.96万元，支出决算为2602.52万元，完成年初预算的327.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警经费部分下拨在此功能分类，财政未安排在单位年初预算，在年中据实拨款，拨入此功能分类中。

14、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1962.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警经费部分下拨在此功能分类，财政未安排在单位年初预算，在年中据实拨款，拨入此功能分类中，此外，此功能分类科目拨款中的基础设施建设中央预算内基建资金，年初单位无法预计。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为404.44万元，支出决算为455.38万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资和一次性补助有所提高，在年初预算时无法精准预计。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为573.57万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的27.39%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是：年初预算财政将单位养老保险支出纳入其中，但因为2018年离退休工资统一在社保发放，导致预决算差异较大。

17、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款财政按照实际情况据实拨付，未纳入年初预算。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类科目下的医疗补助为我单位民警实际申请的医疗补助费用，在年初无法预计。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目下发生的其他支出是支出上年度结转的金额，当年年初预算为包含其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10203.8万元，其中：人员经费7599.2万元，占比74.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险及医保缴费、辅警工资等；公用经费2604.6万元，占比25.53%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出214.99万元，年初预算478.4万元，预决算差异率55.06%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置费为0万元，年初预算0万元；公务用车运行费194.88万元，年初预算200万元，预决算差异率2.56%；公务接待费20.11万元，年初预算278.4万元，预决算差异率92.78%，形成预决算差异的主要原因是我局严格控制三公经费支出，特别是严格公务接待费的报销，故与年初预算数有所差异。

2018年度“三公”经费支出214.99万元，与上年相比减少57.71万元，降低了21.16%，主要原因是我单位在本年严控招待费的支出，在接待用餐上都例行节约，杜绝浪费，使本年公务接待费较上年有较大幅度减少，此外，公务用车购置及运行费基本持平。其中，因公出国（境）费为0，与上年一致；公务用车购置费为0万元，与上年一致；公务用车运行费194.88万元，与上年相比，增加了2.31万元，增长1.2%；公务接待费20.11万元，与上年相比，减少了60.02万元，降低74.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年因公出国（境）费为0;公务用车购置费为0万元；公务用车运行费支出194.88万元，占“三公”经费支出总额的90.64%，主要用于车辆保险费、油料费、维修费、过路过桥费等支出，年末公务用车保有量88辆；公务接待费支出20.11万元，占“三公”经费支出总额的9.36%，全年共接待批次115批，接待人数2170人，主要是上级部门督导巡查、交流学习等发生的招待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理工作开展良好，根据预算绩效管理要求，对2018年度的整体资金和项目资金进行了绩效目标的设定，并对其进行了绩效评价，且已挂网公开，实现了“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价”。（绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出2061.54万元，比2017 年减少296.63 万元，降低12.58%。主要原因是：2018年我单位例行节约，严控日常公用经费开支，降低水电物业维修等成本。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额2031.57万元，其中：政府采购货物支出2028.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额1843.56万元，占政府采购支出总额的90.74%。其中：授予小微企业合同金额1364.43万元，占政府采购支出总额的67.16%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆88辆，其中，一般执法执勤用车35辆、其他用车53 辆，其他用车主要是指挥通信车、囚车等；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备27 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一  2018年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件二  部门决算表

2018年决算公开表格