目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、纪委、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局属于一级部门预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市公安局市局本级，不包含二级机构（二级机构为一级预算单位）。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算局本级汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数7885.35万元，其中，一般公共预算拨款7885.35万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少2105.03万元，主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较2018年减少1896万元，非税返还比例调减。

（二）支出预算，2019年年初预算数7885.35万元，其中基本支出6997.35万元，项目支出888万元。支出较去年减少2415.45万元，主要原因是年初预算收入有所减少，支出数也相应减少。（根据财政文件，2019年压减一般性支出后基本支出为6873.95万元；项目支出为865万元）

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后,见附件）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为7885.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为6997.35万元（压减后6873.95万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1315.2万元、津贴补贴1533.16万元、奖金279.6万元、伙食补助费130万元、职工基本医疗保险缴费200万元、公务员医疗补助缴费240万元、其他社会保障经费100万元、办公费103万元、印刷费30万元、水费20万元、电费250万元、邮电费80万元、物业管理费130万元、差旅费293万元、维修费250万元、租赁费80万元、会议费20万元、培训费50万元、专用材料费80万元、被装购置费60万元、劳务费30万元、工会经费26.3万元、福利费65.76万元、公务用车运行维护费85万元、其他交通费306.24万元、其他商品服务支出922.06万元、离休费29.44万元、退休费274.82万元、生活补助3.77万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为888万元（压减后865万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，我单位项目支出有上级补助装备经费、武装巡逻车辆维护经费、特警支队装备建设资金、警犬繁育及驯养经费等。其中：上级补助装备经费支出460万元，主要用于公安信息化装备建设等方面；**工作经费支出50万元（压减后45万元）；武装巡逻车辆维护经费支出50万元（压减后45万元），主要用于巡逻车辆油料费及维修费等；特警支队装备建设资金支出100万元，主要用于特警日常装备购置；***工作经费支出30万元（压减后27万元）；**专项支出50万元（压减后45万元）；**奖励经费支出50万元（压减后45万元）；警犬驯养经费支出20万元，主要用于警犬日常开支；辅警经费支出78万元，主要用于文职人员及城市防控值班人员工资等相关开支。（因部分项目内容涉密，不予全部公开）

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为436.64万元，其中，公务接待费236.64万元，公务用车购置费为0万元，公用用车运行费200万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少41.76万元，下降8%，主要因为落实中央八项规定，严格控制公务接待费。

（二）机关运行经费

     2019年机关运行经费一般公共预算拨款2891.36万元，比2018年预算数增加1018.27万元，提高54%，主要因为2018年机关运行经费的预算数不能充分保障当年运转，根据实际情况提高2019年的机关运行经费预算数。主要用于：办公费支出103万元；印刷费支出30万元；水费支出20万元，电费支出250万元；邮电费支出80万元；物业管理费支出130万元；差旅费支出293万元；维修费支出250万元；租赁费支出80万元；会议费支出20万元，培训费支出50万元；公务接待费支出10万元；专用材料支出80万元；被装购置支出，60万元；劳务费支出30万元；工会经费支出26.3万元；福利费支出65.76万元；公务用车运行维护费85万元；其他交通费支出，306.24万元；其他商品服务支出922.06万元。

    （三）政府采购情况

     2019年政府采购预算总额939.18万元，其中，政府采购货物预算807.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出7885.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出888万元，其中上级补助装备经费460万元，**工作经费50万元，武装巡逻车辆维护经费50万元，特警支队装备建设资金100万元，***工作经费30万元，**专项50万元，**奖励经费50万元，警犬繁育及驯养经费20万元，辅警经费78万元，全部实行项目支出绩效目标管理。（因部分项目内容涉密，不予全部公开）

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆88辆，其中，一般执法执勤用车35辆、其他用车53辆。无单位价值50 万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备27台（套）。预计2019年新增50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备5台（套），

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年部门预算公开表（怀化市公安局）